风险评价工作流程专业厂讲解.ppt

各级单位在识别风险、制定风险控制措施的同时，特别是在确定本单位的重大风险时，要充分考虑2010年的HSE管理方案（技改技措项目）立项情况，补充识别风险，并将有关内容恰当地纳入相关风险的控制措施之中。 确定的重大风险可根据生产实际情况拟订管理方案，按程序上报解决。 各单位要针对风险台帐中每一项风险削减措施的执行情况进行确认，同时将这些措施进行分类，需要硬件投入的确定为硬件类，需要加强管理的确定为软件类，填写《( )职业健康安全风险削减措施确认单》。 各专业厂对岗位员工应加强岗位风险培训，编制有关内容的培训计划，落实培训记录。 2．2工作要求 各单位要按体系运行的标准认真开展此项工作，做到风险识别要全面，制定的各项风险削减措施要实施到位，并做好各项措施的检查落实确认工作。 评价工作完成后形成新台帐，按程序文件的要求履行相应的编审批手续，并作好及时上报工作，评价过程的各种记录资料及2008年、2009年的台帐均须保留以便评优考核。 各单位要充分调动全体员工参与风险识别的积极性，对提出有价值意见及重大风险人员，公司将按有关规定对单位和个人进行奖励。 对不按工作要求完成的单位将予以考核。 2．3评价输出结果 本次评价结果要求形成： （）岗位职业健康安全风险削减措施 QL MR-AQ0054-2010（ ）职业健康安全风险削减措施确认单 QL MR-AQ0039-2010（ ）职业健康安全风险管理台帐 QL MR-AQ0040-2010（ ）重大职业健康安全风险管理台帐 QL MR-AQ0041-2010公司重大职业健康安全风险管理台帐 过程记录: 1、危险源分析及调查表 2、危险源分析LEC、FMEA取值表采取标准格式 3、各级风险评价组织机构（红头文件） 4、各级判别准则 5、各级会议评审记录 6、 （ 车间）风险管理台帐 0039-2010 7、 （分厂）重大风险管理台帐 0040-2010 8、（ ）岗位风险削减措施（必须放在岗位上） 9、职业健康安全风险削减措施确认单 10、各级重大风险控制方案（含HSE管理方案） 第三部分：安全标准化与HSE兼容存在问题和注意事项 注意(07年省安全标准化检查问题,仍有部分单位没有严格按要求整改,在这里不点名批评,请各位自己对号入座,在这里,我再强调一遍.对于反复要求不整改的单位,公司将考虑进行考核)* 安全标准化检查存在问题(07) 评价小组成员名单，要以正规文件形式体现（红头） 成员要考虑成员的职务：工艺、设备、安全、及其资历 重大风险控制方案 1、方案中的措施要有针对性、可操作性，可另附页 2、方案中的签字必须是手签字 3、针对火灾、爆炸风险分析，应按火灾产生机理分析，不能忽略着火点，火源 合理划分作业活动和单元： 例如：巡检，要考虑到不同岗位的不同巡检路线可能发生的不同的风险。 （巡检本身就可以是一个评价单元） 针对重大风险控制措施及一般风险控制措施是否有效，存在不足，要定期作评审记录------可完善会议评审记录。 关于“HSE”字样的处理-------适当进行------汉字代替 1、台帐名称的调整 关于“判别准则”------LEC计算分值、FMEA计算分值、专家评议意见三结合原则 也可考虑安全标准化工作指南中，工作危害分析（JHA）方法。 切忌选用单一的方法来确定风险和风险评价 风险名称的表述------应该精练，但也不要过于泛泛，应该明确具体位置 （设备名称、具体位号） 关于打包机（传送带）岗位专项风险的识别评价： 1、相关设备、机械故障风险 2、机械伤害风险 3、纳入分厂重大风险控制范畴 要重视会议评审记录。-------不能流于形式 装置、直属单位、分厂应召开一次专门的风险评审会，会议的评审记录中应包含但不限于以下内容： （1）各单位评价小组针对本单位评价具体实施工作情况、评价结果及风险控制措施的审定情况。 （2）判别准则形成情况的记录。 （3）参加评审人员的签字记录。 GB28001标准与安全标准化标准的关系： 1、相互兼容 2、后源于先 3、各有侧重（28001针对全行业，标准化针对危化品行业） 4、可以互补 5、避免“两张皮”现象（首先从心理上、认识上） 在2009年再评价时，要注意这个问题，主要是要吃透2009年风险评价方案的精神，从几个记录入手。把这几个记录落实到位，填写到位，是关键！ 6、从风险管理的角度二者的管理手段、管理内容、和管理目的是一致的 变配电站安全检查表