安全标准化二级评审不符合项整改解析.docVIP

安全生产标准化二级评审验收不符合项整改报告 2012年3月18日  安全生产标准化二级评审验收不符合项整改情况反馈 南京工业大学科技开发中心： 2012年2月28日，贵中心相关专家根据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）、《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法不符合项扣分理由 整改限期 1.1.1 获取法律、法规有缺失，如建规、石化规、安全设施、安全文化方面的标准、法规没有；法律、法规未及时更新 15个工作日内 1.1.2 法律、法规未及时更新，未及时发放 没有定期更新，更新后未及时发放。 按制度定期检查、更新法律、法规，并及时发放到各相应的部门。（加更新记录和发放记录） 完成 15个工作日内 2.2.1 主要负责人对标准化实施过程不够了解 加强培训、学习。 完成 15个工作日内 2.2.2 安全文化体系建设实施的具体内容不够完善 安全文化体系内容少、宣传少、培训少，计划缺乏可操作性。 安全文化体系建设内容的完善、实施计划的完善，并按计划宣传和培训。 内容、计划不断完善 15个工作日内 2.3.2 主要负责人对《安全生产法》规定的职责不够了解 增加学习 完成 15个工作日内 3.1.1 罐区当班人员、财务部门员工等对风险管理的职责和任务不够了解，对风险评价制度不够了解 缺少风险管理的培训；风险评价的培训效果不理想。 在培训计划中增加风险管理的培训内容，加强培训，并设法增强培训的效果。 完成 15个工作日内 3.5.1 重大危险源应急预案缺乏可操作性 重大危险源应急预案制定时意见收集不全面，特别是一线生产上的意见。 安全部会同生产部及其他相关部门修订该预案。 计划修订 15个工作日内 3.5.6 2011年的重大危险源未及时备案 遗漏 已备案 完成 15个工作日内 3.6 应急预案版本未及时更新（应急救援组成员何胜、郭思新已调离本单位） 人员调动未及时更新预案 已更新 完成 15个工作日内 3.7.2 未按规定的频次进行风险评估；风险评估的效果未及时更新 风险评估的频次少 按规定增加频次进行风险评估，并对评估结果及时更新。 制定计划 15个工作日内 3.8.2 未对供应商进行规范管理 未对供应商进行及时的评价 增加对供应商的评价 增加了部分评价，不断完善 15个工作日内 3.8.3 未定期识别与采购有关的风险 采购的有关风险未识别 制定计划定期识别采购风险 制定计划 15个工作日内 4.1 按《储存（含经营）企业安全生产标准化评审标准补充规定》，规章制度不全面 没有发货制度 增加该制度 完成 15个工作日内 5.1.1 教育计划中无具体的时间安排 教育计划中没有体现出来 修改教育计划、体现时间安排。 完成 15个工作日内 5.1.3 从业人员安全培训教育档案未及时更新 档案更新有时差 安全培训教育完成后及时更新档案 完成 15个工作日内 5.1.5 培训教育效果评价未体现 效果评价太笼统。 对效果评价进行具体描述 完成 15个工作日内 5.4.2 从业人员安全培训教育考核试卷评阅及命题不规范 出题不严谨、阅卷太宽松。 修改试卷，规范阅卷。 完成 15个工作日内 5.4.3 特种作业人员培训合格证台账未及时更新；特种作业人员无教育计划 相关证件验证后未进台账，特种作业人员的教育计划 及时更新、增加计划 完成 15个工作日内 5.5.2 外来人员未进行全面教育 对门卫在这方面的培训少，从而使其对外来人员的培训不全面。 增加对门卫的培训，使其能做好外来人员的全面教育。 完成 15个工作日内 5.5.3 对承包商的培训无考核记录，缺少对施工单位培训记录 对承包商培训后无考核要求，施工单位的培训记录 增加对承包商的考核， 15个工作日内 5.6.1 罐区作业班组活动记录缺少标准化内容 班组活动内容还不够全面，标准化体系工作还不够深入的开展。 增加完善班组活动内容，包括增加标准化内容 完成 15个工作日内 6.1.3 检维修作业管理制度未包括大修等作业内容 公司没有真正的大修过，或者大修的概念不清，导致未将其列入检维修作业制度中。 明确大修的概念，即使没有大修，也不能没有制度，增加该内容。 完成 15个工作日内 6.2.2 安全设施管理台账不全 设施台账不够具体细致，粗矿、没有细化。 增加、完善、细化 完成 15个工作日内 6.3.4 压力容器登记号上的名称与现使用单位不符 质监部门软件登记系统存在问题，事后又没有及时的更正。 已到质监部门变更 完成 15个工作日内 6.4.1 缺少物料特性的培训 培训内容不全面 在培训计划中增加该内容