数据及KPI指标解析.pptVIP

内部业务流程指标 预算执行率 及时发运率 设计/制造BOM的前置时间 存货周转率 能源消耗比 研究开发费 新产品占全部收入的% 专利产品占全部收入的% 待定专利数 缺货 劳动生产率 问题（承诺）时限内完成率 报废（整改、返工）数/生产计划数比例 周期时间改进 持续改进数 关键资材利用率 变更数量（计划、BOM、采购） 供应商有效改进数 安全事件数量 停工时间 授权变更规范数量（WI\SOP) BOM定版数 非标转化标准化产品（部件模块）数 资材标准化通用率 设备利用率 管理流程报告书（次） 供应商合格率 服务投诉升级（报告总经理）数 固废处理数 正面媒体报道数 开发进度完成率 新产品开发目标成本达成率 绩效指标体系-学习、成长维度指标 我们是否能继续提高并创造价值 效率 留住员工 员工生产率 员工满意度 培养战略性技能 信息技术系统建设 企业文化建设 技能 培训 关键岗位/高潜人员 系统开发 数据库 网络 文化 领导力 协调一致 团队协作 绩效指标体系-学习、成长维度指标 战略性岗位 战略性流程（营运、客户、创新、社会管理） 战略性岗位人员准备度 信息系统支持度（1符合要求、2需细微改进、3正在开发、4开发落后要求、5要重大改进、6 新的软件更换） 员工了解公司使命目标的人数 领导能力差距（关键人员） 个人指标与组织指标相关人数 员工培训投入（时间、费用） 各类人员平均服务时间 高等学历人员比例 接受交叉培训人数 出勤时间 流动比率 员工建议数 员工满意度 领导授权数 工作环境质量 员工生产率 交叉职能安排（轮岗） 固定成本对保本点的影响 成本/收入 销售总收入线 总成本线1 变动成本 固定成本1 固定成本线 保本点 盈利区域 亏损区域 固定成本线2 总成本线2 保本点2 Q1 Q2 固定成本15000 ---14000 保本点=15000/75=200 14000/75=187 思考 亏损产品应否停产 零件是自制还是外购 是否接受低价订货 天加保本点 项目 5月数据 固定成本上升/收入不变 固定成本上升/保持盈利 固定成本上升/盈利上升10% 金额 比例 金额 比例 增幅 　 　 　 　 　 　 销售收入 7679 100% 7679 100% 0.0% 7966 100% 3.74% 8080 100% 5.23% 变动成本 5996 78.09% 5996 78.09% 0.0% 6221 78.09% 3.74% 6310 78.09% 5.23% 固定成本 1436 18.70% 1499 19.52% 4.4% 1499 18.82% 4.39% 1499 18.55% 4.39% 其中: 人工 550 7.16% 605 7.88% 10.0% 605 7.59% 10.00% 605 7.49% 10.00% 折旧 27 0.35% 35 0.46% 29.6% 35 0.44% 29.63% 35 0.43% 29.63% 利润 247 3.21% 184 2.39% -25.5% 247 3.10% 0.00% 272 3.36% 10.14% 贡献毛利 1683 21.91% 1683 21.91% 0.0% 1746 21.91% 3.74% 1771 21.91% 5.23% 保本点 6553 85.34% 6841 89.09% 4.4% 6842 85.88% 4.40% 6842 84.67% 4.40% 人数 866 　 866 　 　 866 　 　 866 　 　 人均销售 8.9 　 8.9 　 0.0% 9.2 　 3.74% 9.3 　 5.23% 企业管理根本： 增加收入、 减少浪费、 提高效率 绩效评价与运作管理控制 战略目标 关键指标 部门常规 必要指标 KPI 绩效管理体系 目标牵引 压力传递 基础强化 部门上年回顾 部门、主管KPI 部门收入、费用、 资源需求预算 天加系统公司 经营及财务目标 南京工厂/天津工厂/销售中心经营及财务计划 绩效评价与运作管理控制 绩效评价与运作管理控制 使命和愿景 目标和战略 部门目标及绩效 团队目标及绩效 员工个人目标及绩效 目标管理 层层分解 绩效管理 级级承诺 绩效管理系统模型-以战略目标为基础