生产企业出口退税培训(操作手册).doc

生产企业 出口退税申报系统操作手册 税友软件集团股份有限公司河北分公司3月 使用说明 本手册为非卖品，仅供内部客户使用。手册统安装、始化、统设置、录入、预报、申报、申报、申报等面对企业出口退税申报系统下简称本系统进行的阐述说明，旨在帮助更好更快速的掌握系统操作。 关于本手册以及本系统送e-mailservice@。 您还可以通过以下式获得更多技术支持： 后服务电话 技术支持网站 目录 生产企业出口退税申报系统操作说明 1 第1章 系统安装注册 1 1.1 安装注册申报软件 1 1.2 系统运行 4 1.3 系统初始化 6 1.4 设置企业信息 6 1.5 设置系统参数 7 1.6 系统口令设置与修改 10 第2章 生产企业出口退税数据的申报 11 2.1 第一步：外部数据采集 11 2.1.1 出口报关单数据读入 11 2.1.2 出口报关单数据查询与确认 13 2.1.3 出口商品汇率配置 15 2.1.4 海关贸易性质配置 16 2.2 第二步：免抵退明细数据采集 16 2.2.1 出口货物明细申报录入 16 2.2.2 生成出口货物冲减明细 17 2.2.3 收齐出口单证明细录入 18 2.2.4 出口信息不齐数据调整 19 2.2.5 出口货物收汇申报录入（已认定） 21 2.2.6 出口不能收汇申报录入（已认定） 22 2.2.7 出口货物收汇申报录入（未认定） 23 2.2.8 出口不能收汇申报录入（未认定） 24 2.2.9 国际运输明细申报录入 25 2.2.10 研发设计明细申报录入 26 2.2.11 收营业款明细清单录入 28 2.3 第三步：免税明细数据采集 29 2.3.1 免税出口货物劳务录入 29 2.3.2 生成免税出口冲减明细 30 2.3.3 收齐免税出口单证录入 31 2.4 第四步：免退税明细申报采集 31 2.4.1 出口非自产货物申报录入 31 2.4.2 购进自用货物申报录入 32 2.4.3 出口已使用设备申报录入 33 2.5 第五步：免抵退税预申报 34 2.5.1 数据一致性检查 34 2.5.2 生成明细申报数据 34 2.6 第六步：预审核反馈疑点调整 36 2.6.1远程申报反馈信息下载 36 2.6.2 出口信息不齐情况查询 37 2.6.3 撤销已申报数据 37 2.6.4 税务机关反馈信息处理 37 2.6.5 预审疑点反馈信息查询 38 2.7 第七步：生成明细申报数据 39 2.8 第八步：纳税申报 39 2.9 第九步：纳税申报表数据采集 39 2.10 第十步：免抵退汇总数据采集 40 2.10.1 免抵退申报汇总表录入 40 2.10.2 免抵退汇总表附表录入 41 2.10.3 免抵退税申报资料录入 41 2.11 第十一步：免抵退税正式申报 42 2.11.1 数据一致性检查 42 2.11.2 打印申报表 42 2.11.3 生成汇总申报数据 42 2.12 第十二步：正式审核反馈信息处理 43 2.12.1 税务机关反馈信息的读入 43 2.12.2 税务机关反馈信息处理 43 第3章 生产企业单证申报 44 3.1 第一步：外部数据采集 44 3.2 第二步：单证明细数据采集 44 3.2.1 来料加工免税证明申请 44 3.2.2 来料加工免税证明核销申请 44 3.2.3 代理出口未退税证明申请 45 3.2.4 退运已办结税务证明申请 45 3.2.5 委托出口货物证明申请 45 3.2.6 代理出口货物证明申请 45 3.2.7 代理进口货物证明申请 46 3.2.8 补办出口报关单证明申请 46 3.2.9 补办收汇核销单证明申请 47 3.2.10 补办代理出口证明申请 47 3.2.11 出口含金产品免税证明申请 47 3.2.12 收汇异常情况信息表 48 3.2.12 出口放弃免税权声明表 48 3.2.13 预计出口情况报表 48 3.3 第三步：打印单证申请表 49 3.4 第四步：生成单证申报数据 49 3.5 第五步：撤销单证申报数据 49 第4章 生产企业进料加工申报 50 4.1第一步：进料加工数据采集 50 4.1.1 计划分配率计划录入 50 4.1.2 免抵退核销申报录入 51 4.1.3 实际分配率反馈确认 51 4.1.4 已核销进口报关单调整录入 52 4.1.5 已核销出口报关单调整录入 53 4.2第二步：生成进料加工申报 53 4.3第三步：打印进料加工报表 54 4.4 第四步：进料加工反馈接收 55 4.4.1 税务机关反馈信息读入 55 4.4.2 撤销进料加工数据 55 4.5 第五步：进料加工反馈查询 55 4.5.1 计划分配率数据查询 55 4