华苑煤矿安全风险预控管理体系运行管理办法.docVIP

华苑煤业公司关于下发《安全风险预控管理 体系运行管理办法》的通知 为了促进我公司安全风险预控管理体系运行工作，真正建立以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过标准和措施进行有效管控，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，实现公司安全生产，特制定本办法。 一、组织机构 组 长：张鸣庆 张华民 常务副组长：梁宝海 副 组 长：石贵锁 李文勇 刘春盛 张望元 戴选士 孙灵长 尹键杭 成 员：各专业副总工程师、各部室、区队负责人 领导组下设体系办，办公室设在安监处。 二、管理职责 （一）领导组职责 1、负责体系的全面实施，制定并颁布安全风险预控管理方针、目标、审核和批准体系文件。 2、负责监督检查体系的运行情况，并对各自分管业务范围内的体系运行负总责。 3、组织体系的定期内审与年度管理评审工作。 （二）体系办职责 1、负责体系运行、考核、维护日常管理工作，并对体系进行定期的审核和年度评审。 2、负责落实各危险源辨识、风险评估、危险源监测、预警和控制情况及管理标准和管理措施的修订。 3、负责每月制定月度及年度运行分析报告，对体系运行中存在的问题提出改进建议。 三、运行办法 1、运行模式 实行定期和动态检查相结合的方式，即定期检查主要为“逢二安全检查和标准化检查”，动态检查主要为领导干部带班下井检查、中层干部日常下井检查、业务部门月度安全检查、安全检查队突查、群监网和青安岗检查等，体系办采用周检查、月汇总的管理模式，月底统一汇总考核。 2、风险预控管理 （1）各岗位人员要熟知所从事的每一项工作任务包含的各道工序，每道工序存在的风险、类型内容以及管理标准、管理措施，提高职工预知风险的能力。 （2）跟班队长、班组长、各岗位工到达工作岗位后，对责任区域内人、机、环、管等方面的危险源进行辨识和风险评估，确认无危险后方可作业。 （3）安全检查工、跟班队长、班组长要做好班中巡查工作，督促管理措施在作业现场中的落实情况，使各类危险源始终处于可控状态。 （4）各区队要根据情况变化及时进行危险源辨识，将新增的危险源及时上报体系办，以便录入系统。 （5）各区队针对现有的危险源辨识未能涵盖零星工作中内容时及时进行危险源辨识和风险评估，制定相应的管理标准和管理措施，录入系统。 3、人员不安全行为管理 （1）各级管理人员查出的不安全行为要及时告知不安全行为人员，升井后24小时内要及时将不安全行为的相关信息录入系统。 （2）对于检查出的人员不安全行为，每月底由体系办根据系统考核结果统一对所有的人员不安全行为进行汇总考核。 （3）体系办每天登录系统查询人员不安全行为情况，由安监处和人力资源部落实相关人员培训、教育，杜绝违章行为再次发生。 4、隐患管理 （1）各区队队长、书记、副队长、带班长下井后发现的安全隐患，在升井后12小时内由各区队兼职管理员通过管理员帐号将隐患录入系统。 （2）各级、各类检查后问题由各牵头部门负责录入。 （3）各部室、区队安排兼职管理员每天登录系统查阅上传的安全隐患，及时告知部门、队组负责人，安排整改落实。 （4）安全检查队和相关业务部门负责落实隐患复查，复查后由各系统管理员登录系统进行销号，实现隐患闭合管理。 5、体系审核 包括体系内审和体系管理评审。 1、审核周期 （1）体系内部审核采用集中式，每半年一次，特殊情况可另外增加。 （2）管理评审每年进行一次，出现生产工艺等情况变化时适时追加评审： 2、审核内容 （1）内部审核包括事故审核、风险评估审核、体系文件审核和现场审核。 （2）管理评审主要内容有： ①根据生产变化和安全管理要求，判断管理方针和目标是否适宜，管理措施和标准是否符合要求； ②安全风险预控管理体系满足目前安全生产现状中需要改进的方面。 6、其他要求 （1）体系办要做好对信息系统的日常使用和维护工作，并负责系统使用培训及系统数据录入的监管工作。 （2）运行期间，系统操作人员发现系统存在系统功能模块异常及时联系体系办，体系办负责处理。 （3）体系在运行期间要按照《华苑煤业公司安全风险预控管理体系运行管理奖罚细则》执行。 （4）安全风险预控管理系统登陆地址：25:8080/tymqh/ （5）各操作人员的登录帐号和密码下发之后，要妥善保管，防止数据丢失。 四、考核 1、安全风险预控管理体系考核分三大部分，即基础管理考核、现场考核、激励考核。 （1）基础管理考核：详见附件1《华苑煤业公司安全风险预控基础管理考核表》。 （2）现场考核：由定期检查、动态检查中发现隐患和人员不安全行为考核组成，由系统自动生成考核。 （3）激励考核：采取纵向对比法进行考核与奖励，即：每月考核扣分与上月考核扣分进行比对，每减少10分，本月考核扣分减5分；每多10分，本月考核扣分加5分。（注：第一