管理体系内审检查表(2014资材部)解析.doc

管理体系内审检查表 E/J- NO： 审核主题内容提示： 审核员： 受审核部门及人员：资材部 陪同人员： 审核日期： 要素/条款 检查事项及检查方式 检查记录 判定 5.5.1/ 4.4.1 1、了解部门人员配置及部门职责情况， 2、向部门负责人询问其职责，查是否有职责不清、权限不明或部门间职责互不协调情况。 1、该部门共计4人。其中：部长2人，采购 1人，库管：1人。该部门主要负责：1）公司原材料、配件采购，对公司采购的产品质量、标准、价格、运输方式进行控制，组织对供方的评审；2）负责物资管理及本部人员培训的相关工作；3）提供化学品搬运、贮存、防护技术要求；4）负责材料库的危险源、环境因素识别，负责对资料库化学有害有毒的危险品的登记发放；5）负责将公司有关环境管理的相关规定传达到相关方，并监督执行；6）负责对采购原材料、配件数量的控制。 2、部长主要负责对公司原材料、配件采购及所采购产品质量、标准、价格、数量、运输方面进行管理的控制，负责对供方进行评审及将有关环境管理相关规定传达到相关方，并监督执行。职责清楚明了、部门职责沟通协调性好。 5.3/ 4.2 了解公司的质量、环境方针在部门内的沟通情况？通过什么方式将公司的质量、环境方针传达到相关方？ 1）公司的质量、环