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物料管理系统自检 物料管理流程 采购 1.1合格供应商管理 -供应商的选择、评定、考核 -供应商审计 -供应商清单 1.2采购需求与计划 -申请 -审核 -批准 1.3采购合同 ●-商务 ●价格 ●数量 ●交货日期 ●付款方式 ●违约责任 质量部会同物资部进行供应商认证，建立合格供应商档案及目录。 ●-质量标准 ●产品标准 ●验收标准 ●装箱数量 验收 -合同复核 -供应商清单复核 -目检 ●外包装情况 ●数量 （重要的原辅料逐桶 称量与标识、包装材料的抽查） ●质量报告 ●制造批号的区分 -请验手续 登记 -收发货台帐登记 -入库序号控制 ●一个制造批号、一个入库序列号 存贮 -标识（取样标识？） -存贮条件 -标准摆放量 取样：入库检验、释放与退回 -取样间●洁净级别●卫生管理●使用规定与记录（清场要求）●相关的验证资料 -取样工具与计量器具●种类：勺子、吸管、探针等●清洗与保管:相关的规定与记录 ●其它相关物品：一次性口罩、手套的保管 -取样员的培训、资格的确认 -取样过程●目检：外观、性状●取样方法 -随机取样，-正确的取样方法，-正确的