90万吨股份汇报9.15要点.docVIP

陕西双龙煤业开发有限责任公司 2015年生产预计完成及2016年生产准备情况汇报 二〇一五年九月十日陕西双龙煤业开发有限责任公司关于 2015年生产预计完成及2016年生产准备情况汇报 根据黄陵矿业公司关于听取2016年安全生产准备情况汇报的要求，我矿积极组织相关人员对2015年生产任务及经营指标完成情况作了详细统计分析，对2016年安全生产工作进行了具体安排。现将具体情况汇报如下： 第一部分2015年生产预计完成情况 一、2015年主要指标（1～9月份及全年预计） 1.原煤产量：1～9月份，完成原煤产量92.6万吨，完成年计划95万吨的97%。预计10～12月份生产原煤21.4万吨，全年完成114万吨，完成年计划的120%。 2.掘进进尺：1～9月份，完成掘进进尺5346m，完成年计划5990m的89%，其中：开拓进尺1245m，完成年计划1550m的80%。预计10～12月份完成掘进进尺2228m，其中开拓进尺221m。全年完成掘进进尺7574m，完成年计划的126%，其中：开拓进尺1466m，完成年计划的95%。 3.瓦斯抽放：1～9月份，完成瓦斯抽采量805万m3，完成年计划400万m3的201%；预计10～12月份完成瓦斯抽采量185万m3，全年完成瓦斯抽采量990万m3，完成年计划的248%。 钻孔施工：1～9月份，完成钻孔施工量9.2万m，完成年计划8.5万m的108%；预计10～12月份完成钻孔施工量1.6万m，全年完成钻孔施工10.8万m，完成年计划的248%。 4.煤炭销量：1～9月份，共销售原煤99.8万吨，完成年计划95万吨的105%，预计全年完成121万吨，完成年计划的127%。 5.销售单价：1～9月份，平均销售单价为193.01元/吨，预计全年平均销售单价191.93元/吨。 6.完全成本：1～9月份，原煤完全成本186.98元/吨，制造成本145.55元/吨。 计划全年原煤完全成本230.32元/吨，制造成本174.34元/吨。预计全年完全成本203.60元/吨、制造成本156.78元/吨。具体情况见下表： 项目 完全成本 制造成本 2015年计划 2015年预计完成 超降 2015年计划 2015年预计完成 超降 材料 16.20 21.13 4.93 15.25 17.86 2.61 职工薪酬 84.24 70.29 -13.95 56.83 43.00 -13.83 其中：工资 44.10 43.48 -0.62 30.52 26.92 -3.60 电力 11.93 8.54 -3.39 11.79 8.39 -3.40 折旧费 12.21 2.61 -9.60 10.97 2.09 -8.88 维简井巷 10.50 8.67 -1.83 10.50 8.67 -1.83 安全费用 20.00 16.52 -3.48 20.00 16.52 -3.48 采矿权摊销 4.98 0.12 -4.86 　 　 0.00 0.79 0.76 -0.03 0.68 0.63 -0.05 其他支出 69.47 74.97 5.50 48.32 59.62 11.30 合计 230.32 203.60 -26.72 174.34 156.78 -17.56 现将预计完成情况按成本项目构成分析如下： ⑴原煤材料方面。预计完成情况较年初计划增加4.93元/吨。主要原因有：2015年掘进进尺较计划增加1668m，使得井下铺设管路等材料成本相应的增加；102工作面回撤搬迁材料费用年初未下达计划，但实际搬迁时需消耗材料成本300万元；防爆车修理配件消耗较多，且配件单价较高，使得材料成本较年初计划增高。 ⑵职工薪酬方面。预计完成情况较年初计划降低13.95元/吨，主要原因是产量年初计划95万吨，预计完成114万吨产量，较年初计划增加19万吨，使得单位成本降低。 ⑶电费费用方面。预计完成情况较年初计划降低3.39元/吨，主要原因：一是我们严格执行供用电避峰填谷原则，每天安排在二班供电高峰期间检修设备，停用大型非一类负荷运转，特别是主排水设备运转，减少主排水设备高峰运转时间。二是由于我矿北区技改设备增加，一部分电费分配于在建工程，未计入成本，使得电费单位成本降低。 ⑷折旧费用方面。折旧费完全成本较计划降低9.6元/吨，剔除产量增加因素，主要由于根据集团公司最新核算办法规定，固定资产折旧年限延长，月折旧减少，因此固定资产全年总折旧预计较计划降低860万元。 ⑸其他方面。其他项完全成本较计划增加5.5元/吨，剔除产量增加因素，主要有以下两方面原因：一是本年政策性调整，新增协议工辞退补偿预计总费用1100万元，年初未纳入计划。二是进尺较计划增