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车辆销售业务流程 文件编制： 曹焕琴 文件审核：闫朝元 文件批准：郭喜洲 文件修订记录 版本 更改记录 标识 换页 编制/更改 审核 批准 实施日期 车辆销售业务流程 现款合同销售流程 主机采购合同流程 合同变更流程 提车送车流程 附件 流程 流程说明 流程图 现款合同 现款销售合同签订及录入： 直销店的情况：由直销店销售支持根据销售合同在营销系统中录入电子订单，并生成内部采购单提交至中心店销售支持处。 经销商及客户的情况：每份订单由业务经理在营销系统中录入电子订单，并提交至销售支持处。 a、纸质合同传真到大区销售部。此处的纸质合同是从市场部统一领取的、带编号的加工定单b、以系统中录入的配置为准，纸质合同与电子系统中的配置需要保持一致。c、业务人员到市场部领取统一的带有编号的《加工定单》合同，每季度或每月业务经理带回(或邮寄)销售合同原件，交给市场部保存存档，从市场部领走的带编号的合同，年底按编号要全部交回市场部，如果合同写错不要撕掉，也要一起交回，如需加盖大区合同章，到销售支持处盖章备案。 《变更》、《特别声明》、《保证函》，《欠款发车的担保函》这四份文件，传真到中心店的同时，请各业务经理收回原件，原件同合同一样需要寄回中心店市场部。 合同评审：销售支持对销售合同进行评审，评审主要包括价格、书写配置是否规范及交付期等。 下达内部采购订单：销售支持向工厂下内部采购订单，并在系统中同步录入采购单，经部门经理（或授权业务组组长）审核后提交至财务。 财务审核订金： 已交过定金保证金的签约经销商不需要交纳订金（在额度之内的），财务直接审核订单并提交至工厂。 直销店（各分公司）和未签约经销商及客户，由财务出纳核实订金，定金到账方能审核订单并提交到工厂。遇到特殊情况订金未到账交付日期又较紧张时，业务经理可以发送邮件至财务出纳和财务经理处说明情况，财务经理同意后，财务审单人员才可先行审核订单并随后跟踪订金到位情况，但如果因为定金没到帐引起的一切后果，由经办的业务经理承担责任。（中西部大区的定金原则上全是以现金收取，如特殊情况定金收取承兑，必须由经销商写说明，业务经理签字，营销部经理审批后方可执行（如经销商没有申请或申请没有得到批准，大区收到的承兑视为车款，意味着此合同没收到定金，定金不到帐，合同不执行）。 台帐录入：a、电子台账录入，根据系统中合同号、订单号、价格、车型等相关数据录入台账；b、纸质合同档案：按档案模板填写完整后与变更、图纸、特别声明一起装订。 流程 流程说明 流程图  流程 流程说明 流程图 主机采购合同 业务员或各分部提出主机采购计划。 业务员或各分部将相应的配置及价格等信息反馈至主机采购员处。 主机采购员根据情况选择向工厂采购、向主机厂采购、向经销商采购及向集团采购。 主机采购员申请并审核价格，同时填写《主机采购需求表》，报主机经理和销售部经理审批。 每份主机订单由主机采购员在营销系统中录入电子订单，提交到销售经理处审核，并在销售支持处存纸质合同，由销售支持录入合同台帐。 主机组发车，介绍信需盖业务章+财务发车专用章。 合同变更 变更协议：如需变更，业务经理或各分部应先咨询销售支持或工厂可否变更，可变更的话，则将合同《变更协议》传至中心店。 变更评审：销售支持对变更进行评审，评审主要包括与工厂沟通新的交付日期及价格等问题。 确定变更：销售支持再给工厂拟定一份变更，加盖业务专用章，传真给工厂。 登记变更：销售支持将变更内容记录到合同台帐中，同时将变更录入至营销系统，提交至销售部经理及工厂审核。 提车送车 提车申请：直销店、经销商或客户传真《提车函》至中心店。提车函上需注明用户的姓名、身份证号及电话、《接收证明》。 在系统填写提货单：收到提车申请后，销售支持根据在系统中查询合同车辆完工情况，并在系统中填写提货单，并提交到财务审核。 核对车款：财务出纳核对、落实车款后在系统中审核提货单。 若是车款到帐无误，则出纳在系统上直接审核提货单；直销店和签约经销商可根据协议，在额度之内可以发车。 若是车款未结清，超出额度的签约经销商需结清欠款方可发车，若未能及时到账，则需经销商出具《发出商品担保书》，由业务员担保，并经营销部经理审批，财务备案，方可发车。出纳、业务组需跟踪欠款到位情况。《发出商品担保书》由销售支持与财务各保留一份。 车贷合同发车：由车贷组填写《发车申请书》，需财务出纳填写首付到账情况、车贷组意见、融资部经理、营销部经理、财务经理、总经理审批通过才可发车。 客户去工厂提车：销售支持将提货单打印，加盖业务章+财务发车专用章后传真到工厂，工厂收到提货单并在系统中确认，验明用户身份即可发车。 工厂送车到指定地点：