某冶金公司审核记录要点解析.docVIP

审 核 记 录 （首 页） 受审核部门 管理层 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 2013年08月19日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 管理体系总要求 文件要求 管理手册 管理承诺 组织于2013年03月06日开始按GB/T19001-2008标准要求建立、实施和持续改 √ √ √ 进其管理体系，在体系建立的过程中,组织确定了体系所需过程，确定了过程的顺 序和相互作用，并在管理手册的各章节内容中体现。 明确了确保过程有效运行的准则和方法。 组织识别并提供了确保过程运行和控制的各类资源. 实现了过程的监视与测量，实现了持续改进 组织对外包过程进行了识别：耐磨耐热钢件的铸造、加工件的热处理，确定了 控制要求，基本适宜。 质量方针、目标于2013年03月由总经理签发，质量手册亦已编制发布，目前为 A/0 版。 编发程序文件11个，包含了标准要求建立的和确保体系有效运行的其它程序。 编制了第三层次文件包括：技术文件、作业指导书、检验规范、管理制度等， 并对适用外来文件进行了识别、批准和引用。 编制了标准要求建立的和确保体系运行的记录表式51种。 总经理承诺按标准要求建立、实施、持续改进其管理体系，并进行以下活动： 1. 在全体员工中广泛宣贯遵守法律法规要求和满足顾客要求的重要性, 员工的质量意识和法规意识稳步提升中。 2.总经理领导制定了质量方针、目标，并在组织内部推进实施。 3.总经理提供了确保体系有效运行所需的各类资源。 4.按规定主持管理评审活动，评价体系适宜性\充分性\有效性,并寻求改进体系 的机会。 注：1、在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 2、判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 3、电子版每页均要由审核员(含实习审核员和专家)签字确认。 审 核 记 录（续 页） 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 以顾客为关注点 质量方针 质量目标 质量管理体系策划 组织通过与顾客的沟通来识别顾客的需求与期望，通过与顾客有关要求的评 √ √ √ √ 审来确定顾客的需求与期望，通过生产制造过程和质量保证过程来满足之，并 测量其满意的感受，通过分析实现持续改进，以增强满意。 公司的质量方针由总经理签发，内容为： 管理讲科学、技术求领先、产品创优质、服务争满意 方针体现了以顾客为焦点，持续满足要求和持续改进QMS有效性的承诺，为 制订和评审质量目标确定了框架。 通过会议、培训等形式来沟通和理解，已成为全体员工质量管理工作指针。 通过网络等方式，方针为公众可获取。 方针通过了管理评审。 经查该公司总质量目标共三个： 1.产品一次交检合格率≥93％； 2. 顾客满意率≥90分； 3.合同履行率100% 公司质量目标围绕方针制订，指标化，可测量。 公司质量目标在各职能部门已分解，基本适宜。 提供了公司和部门质量目标执行情况考核记录，阶段性实现，详见附件。 组织进行了管理体系的的策划,建立了A/0版文件化的管理体系,建立健全了 组织职机构,部门责职得到规定,配置了体系运行所需所需各类资源.. 建立了方针目标，明确了实现目标的措施。体系建立后目前无变更情况。 审 核 记 录 （续 页） 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 5.5.1/ 5.5.2 5.5.3 5.6 职责\权限 管代 内部沟通 管理评审 总经理以下各个部门、岗位的职责权限得到规定，详见手册第五章节， √ √ √ 形成了《职能分配表》，相关职责权限对各职能主管进行了授权，出示了 授权书。经查，相关职责权限正在有效执行之中。同时出示了管代的任 命书，领导层丁擎天被任命为公司管代，作为管代的职责权限四个方面， 正在执行之中。 组织各部门各层次之间通过会议、网络、电话、传真、文件传递等方式实现 管理信息的交流与沟通，经查信息交流及时高效，处置适宜，重要信息处置保 持了记录。 提供了年度管理评审计划，规定了本次管评的目的、