安全评价过程就控制文件要点.docVIP

安全评价 过程控制记录 项目名称 承担部门：项目负责人：项目编号： 安徽本质安全工程咨询有限公司 年月日 评价项目信息表（表一） 项目名称 地　　址 联系人 电话 评价类别 基本情况 地理位置（可附图）： 周边环境（可附图）： 总平面布置图(安全距离要注明): 土地使用(审批)情况： 项目投资及立项审批情况： 企业性质： 基本工艺： 设计/施工/监理单位(现状和验收提供)： 设计(实际)产能、产量： 产业政策： 装置设施的安全状况（是否有成熟主装置方案/生产现状、有无重大安全隐患）： 安全机构设置及人员配备状况： 评价目的及评价范围： 企业特殊要求 现场初访记录 初访人员对以上资料确认并补充内容： 初访安全评价师签字： 年 月 日 风险分析记录表（表二） 评价项目名称 评审日期： 月 日 评审地点：公司会议室 主持人： 评审记录 行业风险特性 是否有委托书和项目信息表 是（ ）否（ ） 是否对该项目的基本情况进行分析 是（ ）否（ ） 是否在资质业务范围之内 是（ ）否（ ） 现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要 是（ ）否（ ） 是否聘请相关专业的技术专家 是（ ）否（ ） 项目的经济性 被评价单位信用状况：可靠（ ）不可靠（ ）。收费指导价： 万元，项目实际价格： 万元，可行（ ）不可行（ ）。 项目的可行性 可行（ ） 不可行（ ） 需进一步了解情况（ ） 会议决定 经过对该评价项目信息审查，听取项目联系人、初访安全评价师关于该项目的基本情况汇报，与会人员认真分析、讨论、研究，一致认为：该项目的评价风险性 有效控制，经济 ，项目 可行， 　　　　进行评价工作。 参加人员： 分析结论 同意（ ），不同意（ ）。 业务部负责人签字： 同意（ ），不同意（ ）。 安评部负责人签字： 同意（ ），不同意（ ）。 质量部负责人签字： 同意（ ），不同意（ ）。 过程控制负责人签字： 同意（ ），不同意（ ）。 技术负责人签字： 公司审批：签订合同，同意（ ）不同意（ ）。总经理签字： 评价工作任务书（项目实施计划）（表三） 评价项目名称： 评价及总完成时限： 年 月 日 至 年 月 日 根据公司有关规定，经公司研究决定任命 同志为本次评价的项目负责人。要求在规定的时间内，按照评价项目概况、评价范围等程序完成评价报告，项目组人员如下表。 公司调度： 年 月 日 安全评价师 编号 姓名 专业 承担的主要工作任务 备注 1 2 3 4 5 6 专家情况 编号 姓名 专业技术职务 专业 联系电话 备注 1 2 3 4 5 6 项目负责人签字： 技术负责人签字： 过控负责人签字： 年 月 日 注：一类评价范围的项目，项目组成员不得少于5人，二类评价范围的不得少于4人。 与项目单位沟通记录（表四） 评价项目名称： 月 日 联系人 联系电话/手机 内　　容 反馈意见 沟通人 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 项目资料收集清单记录（表五） 评价项目名称 序号 资料名称 与原件对照 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … n 被评价单位提供资料审查及存在的问题 收集人签字 日期 企业负责人签字 说明：n代表资料序号。 现场勘查记录表（现场检查表）（表六） 序号 　　　填写内容 检查项目 依据的标准、规范