安全生产整改(明细)报告要点.docVIP

安全生产标准化整改明细报告 目 录 一、基础资料部分 2 二、电气设施部分 6 三、设备设施部分 14 四、作业安全部分 23  说明与要求： 1、照片反映现场典型隐患，未反映全部安全隐患，整改时应举一反三，全面整改，落实前面整改清单提出的要求。 2、整改前应落实安全措施，辨识危险有害因素，办理安全许可手续，必须停电、验电、悬挂“有人作业 禁止合闸”警示牌，佩戴个体防护用品，设专人监护。 3、整改完毕后应进行验收，办理隐患整改完工手续。 4、不能及时整改的，应制定整改计划，采取安全措施，确保安全。 一、基础资料部分 由于企业基础资料部分欠缺较多，未对其进行详细检查，希望根据已发送的安全标准化体系具体要求建立建全。 项目 基本要求 存在问题 一、目标 1 制定公司总体和年度安全生产目标以及各个部门的安全生产目标 无目标 要以文件形式下发 2 对目标进行落实和考核 补充记录 3 对目标完成进行效果评估和考核 补充记录 二、组织机构和职责 1 设置安全管理机构 安委会和安全员的任命文件分开发布 2 配备安全管理人员 3 各职能部门及岗位负责人的安全生产职责 补充签订齐全安全生产责任制 4 对安全生产责任制的落实进行考核 补充记录 5 定期对责任制内容进行评审更新 补充记录 三、安全投入 1 建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用 a.补充安全生产费用使用计划 b.安全生产费用有专门的记录汇总和费用发票的复印件 2 依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费 拉一份最新的社保清单； 四、法律法规与安全管理制度 1 收集本行业相关的法律法规和标准规范并汇总并融入企业规章制度 a.收集相关法律法规和标准规范 b.将适用的法律法规和规范融入企业的规章制度 2 对适用本企业的法规进行宣贯 补充对员工的宣传和教育记录 3 建立包括以下规章制度安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收、报废管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、消防安全管理等 a.整理规章制度,装订成册 b.对员工进行规章制度的宣传教育记录 4 制定操作规程并对员工进行培训和考核 a.整理操作规程 b.相应的操作规程上墙张贴 5 定期对规章制度和操作规程进行评审和更新 要有评审和更新记录 五、教育培训 1 对主要负责人和安全管理人员进行安全教育 外部培训或内部自行组织安全教育培训并有凭证或记录 2 新员工“三级”教育卡 应有新职工名单， “三级” 教育登记卡归档，有考试并附上试卷。 3 对变工、复工和、“五新”进行安全教育培训 若无此情况应有相应的空表格 4 对特种作业人员进行安全教育 外部培训或内部自行组织安全教育培训并有凭证或记录 六、生产设备设施 1 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用.制定重大危险源、重大风险的应急救援预案。 2.应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。 3.每年应对应急救援预案进行演习，相关人员进行培训。 a.应急救援预案要按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》做，并要有专项预案。 b.应急预案要文件发布，应急演练要文件发布。 c.应急预案要培训，演练和总结记录，演练要有照片。 十二、事故调查和处理 1 按照“四不放过”原则整理事故记录并归档 若确实无该项记录，应具备空白的事故管理的分析表、统计表，按“四不放过”原则制表等 十三、持续改进 1 根据安全标准化各个环节的要求落实和改进更新完善安全生产管理 不断补充完善各项记录 二、电气设施部分 变配电系统 电容器有渗油现象。 没有变电站各种规章制度（进出制度、防火制度、巡回检查制度、安全操作规程、交接班制度等），并要上墙，要有记录。 配电间内需需要配备适量的消防器材。 安全用具未检测（高压绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等）。 配电间门口醒目位置设置警示标志（配电重地、严禁入内等）。 要定期检测保护接地电阻和变压器接地电阻。 发电机房堆放杂物，无消防器材、无规章制度、操作规程，门口要有警示标志。 低压电气线路（固定线路） 要按系统图建立线路台帐。 照明灯具要固定安装，不能用通电导线作为吊具使用。 桥架连接处应有接地跨接线，并桥架本体也应接地保护接地线（PE）。 铁管敷设线路，铁管本体也应接PE线。 低压