生产技术科工作流程及工作标准要点解析.docVIP

生产技术科工作流程及工作标准 目 录 1、化验分析统计台账编制流程及工作标准 2、质量管理小组管理流程及工作标准 3、质量周报编制流程及工作标准 4、纠正预防措施管理流程及工作标准 5、质量管理体系内部审核流程及工作标准 6、阳极质量回访报告编制流程及工作标准 7、生产技术质量月报编制流程及工作标准 8、不合格品控制流程及工作标准 9、煅后焦粉末比电阻分析流程及工作标准 10、煅后焦真密度分析流程及工作标准 11、煅后焦灰分分析流程及工作标准 12、煅后焦振实密度分析流程及工作标准 13、成型物料筛分分析流程及工作标准 14、残极灰分分析流程及工作标准 15、成型糊料灰分分析流程及工作标准 16、生阳极外观检查流程及工作标准 1、化验分析统计台账编制流程及工作标准 （1）化验分析统计台账编制流程 （2）化验分析统计台账编制工作标准 任务名称 关键节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 化验分析报告的发放 程序 ①化验分析报告 C3 根据有关检测标准进行化验分析，及时准确地提供检验数据结果。 及时 B5 及时签收化验分析报告。 1个工作日内 重点 检验数据准确及时。 标准 化验分析报告及时发放和签收。 分析数据核对 程序 B6 对返回的化验分析数据进行核对，发现问题及时联系质检计控中心及有关单位。 1个工作日内 C6 对存在异议的化验分析结果进行核实，有必要是启动复检程序。 1个工作日内 A9 各车间及时接受化验分析结果数据，核对数据，发现问题及时联系生产技术科。 1个工作日内 B10 对车间核对数据出现的问题进行核实。 1个工作日内 重点 及时核对数据。 核对数据出现异常时及时反馈。 标准 最终数据准确无误。 编制化验分析统计台账 程序 ①化验分析统计台账 B7 数据核对后将化验分析统计台账数据进行更新。 1个工作日内 B9 发布至信息平台 1个工作日内 重点 编制化验分析统计台账并发布至信息平台 标准 及时发布 2、质量管理小组管理流程及工作标准 （1）质量管理小组管理流程 （2）质量管理小组管理工作标准 任务名称 关键节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 课题选择上报 程序 质量管理小组活动通知 质量管理小组注册登记表 质量管理(QC)小组课题注册登记表 QC小组活动计划 《要因确认计划表》 《对策表》 QC小组活动原始记录 QC成果发布材料 C2 公司生产管理部下发质量管理小组活动通知 B2 下发质量管理小组注册通知 及时 A2 质量管理小组选定本年活动课题 A3 根据下发通知准备有关备案材料 C4 公司生产管理部汇总QC小组备案注册材料 及时 B4 统一注册后的注册信息反馈相关单位 原因分析制定对策 程序 A4 现状调查：把握问题的现状 ，找出问题的症结所在，收集数据要有客观性、可比性、约束性 及时 A5 确定目标：明确通过小组活动，将问题解决到什么程度、为效果检查提供依据 及时 A6 分析原因：从人、机、料、法、环、测等几个方面进行原因分析 A7 确定要因：从末端原因中逐条进行识别、确认要因，编制《要因确认计划表》 A8 制定对策：对策的提出、评价和选择、策划实现对策(方案)的措施、设定目标、制订《对策表》 重点 目标要定量化、目标设定不宜多、目标要有一定挑战性、目标应是通过小组的努力可以达到的 对策实施效果检查 程序 A9 对策实施：按照对策表中的“措施” 栏目逐条实施 及时 A10 效果检查：与小组设定的课题目标进行对比、与对策实施前的现状对比 A11 效果检查目标的实现情况，未实现进行原因分析 A12 制定巩固措施：将有效措施纳入有关标准 A13 总结及下一步打算：总结小组在专业技术、管理技术、小组的综合素质方面的提高 A14 准备资料参加成果发布：汇报、发表与交流小组活动成果、提高小组成员科学总结活动成果的能力 B8 每月定期检查各QC小组的活动开展情况 B13 组织炭素厂的QC成果评选 B14 QC活动成果总结 标准 严格按程序、工具方法开展 3、质量周报编制流程及工作标准 （1）质量周报编制流程 （2）质量周报编制工作标准 任务名称 关键节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 数据整理 程序 A3 各车间汇总并上报周报所需数据 周五 B3 汇总周报相关