管理体系建议报告要点.docVIP

管理体系建议报告 审核方名称： ****有限公司 审核时间： 2014年01月01日 审核组长： *** 审核组成员： ** *** *** 问题/建议 编号 事项 问题/改进建议 审核员 1 管理评审充分性 公司管理评审与每年的职代会结合进行，但涉及体系的内容及评价，基本限于职业健康安全方面的内容。有关方针、目标、产品质量、过程业绩（生产、环保等）、纠正和预防措施、合规性评价结果等基本未涉及。由于按惯例职代会所关注的内容与体系的管理评审所关注的内容不同，建议体系主管部门与工会进行沟通，将管理评审的信息提交职代会并纳入工作报告中。 2 内 审 2013年内审计划，对部门/车间的审核内容未明确，不利于指导内审员进行审核，保证审核的完整性。对合成车间的审核记录，缺少对主要内容(7.5生产过程控制)的审核记录。出具的9个不符合项报告，均未验证整改结果。 3 锅炉运行指标控制 热电车间“75吨循环流化床锅炉运行记录报表”，2013年6月26日8﹟炉，从0点到11点（乙班、丙班），主蒸汽温度均在410-419℃之间，未达到 “75吨锅炉运行指标” 420-450℃的要求。但仅在26日乙班的“班组交接班记录”提到：“因减温水阀故