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XXXXXXXXXX 文件编号：XXXXXX 样件制作程序 第 1 页 共5 页 版次：A/1 文件制修订记录 序号 日 期 版本 修改内容 承办人 1 2014-8-13 A/0 2 2014-12-2 A/1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编 制 审 核 批 准 文件会签分发部门 部门 会签 分发 （份数） 部门 会签 分发 （份数） 部门 会签 分发 （份数） 总经办 1 技术部 1 市场部 1 财务部 1 生产部 1 质保部 1 XXXXXXXXXX 文件编号：XXXXXXXXX 样件制作程序 第 2 页 共 5 页 版次：A/1 1.1目的： 规定新品量产前样件生产制作过程，包括样件材料准备，生产制作、工序排布、检查、检测、管理、试验、发运、保证样件满足客户要求。 2.适用范围： 适用于产品过程开发中的样品试制。 3.定义： （无） 4.职责 4.1销售部对客户订单、客户要求及客户信息反馈、样件入库、发运和交付管理。 4.2采购部根据零件BOM和客户需求，进行原辅材料的采购、入库、发运管理。 4.3技术部负责零件BOM和技术标准，跟踪模具、样件试模生产、样件清单和数量、样件评审、作业指导书和现场技术指导，样件装车和匹配，样件改进和确认，负责样品提交后的质量跟踪反馈。 4.4 生产部负责样件的排产、生产、流转；安排样件制作人员、确定试制时间、制定试制工时。 4.5质保部负责原辅材料的检测、样件生产过程检验、样件检验（检具检测除外）和试验。 4.6总经办负责各部门协调及培训相关工作。 4.7相关部门人员收到顾客提出产品变更和过程变更的，应在收到顾客变更信息后，在一个工作日内转交变更申请单至技术部，由其主导各有关变更过程,组织评审/验证 文件编号：XXXXXXXXXXXXXX 样件制作程序 第3 页 共 5 页 版次：A/1 5.6 采购部根据样件订单需求，编制新品材料采购计划，组织采购原辅材料。采购计划需经副总批准并知会项目负责人。并在模具T0试模前，保证样件生产所需原辅材料采购到位。 5.7 质保部确定所有采购的原辅材料满足技术要求，对不合格的原辅材料质保部将不合格报告传递采购部、项目负责人，并要求项目负责人和采购重新提交样件和样料。对合格的样件质保部检验员出具样件检验报告，作为样品可进行批量生产依据。 5.8 技术部统计样件生产到货情况，所有零配件准备到位后，并交半成品库管理。项目负责人提样件试制申请单至相关协助部门，协助部门无异常情况，由副总裁以上领导批准试制申请，生产部安排试制。 5.9 生产部按样件试制申请单落实样件试生产，确定样件制作时间、人员并派班组长以上人员负责试生产过程的工作安排。 5.10项目负责人负责试制样件原辅材料的领料，并下发试制作业文件，对试样生产的工艺技术进行跟踪和技术指导。 5.11公司内试模的余料（含浇口料）由技术部做好分类标识后及时返回原材料仓库。模具厂试模由项目负责人督促模具厂家将产品、余料一并运回，并统计模具厂家的用料情况，填写好《试模用料跟踪表》，交公司财务部。由财务部进行统计，如与所发的原料数量不符，缺少的数量由模具厂赔偿。 5.12质保部全程参与试生产过程，熟悉和了解产品加工过程和工艺，为后期批量生产准备。 5.13样品阶段由项目负责人对产品质量状况予以确认，确认后才允许包装发货，质保部需按照检验规范进行检验。如终检发现不合格现象，能返工/返修的产品由生产部安排返工/返修；如不能返工/返修的且不影响装配及性能的轻微不合项由项目负责人确认，并得到客户许可的情况下才能发货；如确认无法送样的，则分析原因后重新组织样件的试制。 5.14销售部进行样件入库和交付管理。 5.15生产部统计生产工时，填写杂工单，注塑需附由半成品库开具的试模入库单，整理需车间主任及生产部长确认，报副总审批。 5.16总经办组织进行样件试制过程中的人员培训计划和实施。