经营计划管理办法讲解.docVIP

xxx有限公司 经营计划管理办法 目的及范围 为了公司战略规划公司协调、控制的能力，结合公司及实际，制定本办法。 经营计划是全面预算重要组成部分，是公司各部门安 排月度计划的重要依据。经营计划的内容主要包括：管理部门的管理计划、事业部的业务计划、资源计划、培训计划等，经营计划的内容可由公司全面预算管理办公室结合实际情况具体确定。 经营计划编制的依据包括： 1、市场、行业、竞争环境分析； 2、企业内部资源与能力分析； 3、公司战略规划； 4、业务发展规划； 5、技术发展规划； 6、公司提出的经营目标； 7、上一年度经营计划执行情况； 8、关键绩效考核指标。 经营计划编制的内容包括： 1、事业部（包括市场营销部、XX事业部、XX事业部等）：本部门经营目标的分解（按大区、领域、产业、客户、时间分解），实现经营目标的措施（市场推广活动、客户关系管理、合同项目交付、新品技术开发、建立合作伙伴等）及计划安排，产业化工作安排，部门团队建设等。 2、总裁办：行政事务、人力资源、运营管理、信息化管理、企业文化及部门团队建设等。 3、财务部：全面预算、资金管理、财务核算、税务工作、内部控制及部门团队建设等。 4、审计部：内部审计等。 5、采购部：材料采购、设备采购、物流管理、技术改造及部门团队建设等。 6、质量部：体系认证、质量管理、检验试验及部门团队建设等。 7、证券部：IPO、法务工作及部门团队建