销售采购流程详解.pptVIP

员工培训流程 大 纲 采 购 管 理 销 售 管 理 价 格 管 理 折 扣 管 理 财 务 管 理 物 流 管 理 销售预测 采购计划 销售管理 应收管理 实施采购 仓储物流管理 存货核算 财务总帐 报表 应付管理 财务部 物流部 信息管理部 销售部 市场部 费用 公司主体流程导航、岗位驱动 规划 执行 评估 成绩 供应商 信息管理部 物流部 财务部 填写建议订货单 填写赠品到货单 主 管 批 复 系统分析员作统计分析表 录入、输出电脑订货单 主管审核订单、确定到货日期 厂家安排发货 主管安排收货位置 存货会计拷贝订单、核对客户原始单 输出到货单 仓管员验货、收货物 核对到货单与实物确认签字 存货会计输出 采购入库单 核对客户原始单与入库单确认签字 账务处理形成 往来帐务 填制付款单据安排付款 库存状况 传真或邮件已确认订单 采 购 管 理 销 售 部 信 息 部 物 流 部 财 务部 客户订单 销售行政审核 打单文员录入并输出备货单 核单文员审备货单 仓库文单员登单并安排备货 仓管员备货 文单员输出送货单 验货员验货 送货员送货并回单 验货员收备货单 电脑核单员审核回单 财务文单员审核单据形成应收 销售代表确认订单 一个工作日内 销 售 管 理 信息管理部 业务部 财 务部 填写新品、调价资料 市场部 主管 审批 主管复核分析 系统分析员制作通知单 运作助理复核 销售行政 整理 业务员 业务经理批复 财务经理批复 业务填写新客户资料 建立新客户应收往来账目 运作助理输入新客户名 为《新品信息表》流转流程， 为新增应收客户流转流程。 供应商 价 格 管 理 1.厂家业务代表提出促销计划 2. 填《特 价协议表》 3. 批复 签字 4.主管审核签字 5.1销售行政进行登记、审核订单 销售档期结束后分别统计折扣额 6.签字确认折扣额 7.运作助理审核 5.2折扣总费用核销应收账款 9.分别按客户、厂家核销折扣费用 8. 各部门负责人签字 供应商 市场部 业务部 信息管理部 财务部 折 扣 管 理 财务文单员签收 财务文单员审单并做电脑发票 应收会计发票制单生成应收凭证 客帐代表领单、对帐 填制增值税发票申请单 应收会计审核 客帐代表开税票、回款 核销应收，生成回款凭证 不符要求 信息部电脑核单员按要求整理单据，交财务文单 上报主管，客帐代表与业务员查明，协调解决 与应收会计核对无误 有差异 账务流程图 应收 账务流程图 应付 供应商 财务部 规定的对帐计划，厂家负责人执厂家 应付会计核对往来帐款，核对无误 双方签署对帐确认书（应付帐款、因公往来、赠 品) 已确认对帐单留厂家 按月存档保管 一份 一份 物流部门是作为营销公司中管理实体资产的重要部门，包括仓库内自身空间运用、货品管理、安全措施、车辆管量。还有应配合销售对货品收、发、实物盘存管理，单据流转，配送调度等一系列信息传递。 一、 仓库空间运用合理化 二、安全措施 三、实物货品管理 1、货物识别入库：到货日期不得超过保质期的四分之一。检查外箱是否破损。订货数量与到货数量是否一致。见《采购流程》 2、出库：验货装车，修改单据及时与文单员确认，修改电脑数据。见《销售流程》 3、拒收：验货员清点、核对随车带回的货品，开具拒收单 4、退货标准：鼠咬、过期、人为破损不允许退回。 　　　　　　业务员清点店内货品，开具退货申请单，品名、规格、数量、价格应清晰。 　　　　　　营运助理审批退货申请单，送货行程中物流部安货排退货行程 　　　　　　直送门店送货员凭申请单提货。托运门店由业务员安排退货托运回仓库，事先　　与Ｄ库仓库员电话联系货品具体明细，预计到时间，由物流部到货运站提回。 5、货品应轻拉轻放，所有进入仓库的货品无论入库属性，应视为公司财产妥当保管。 四、车辆管理 物 流 管 理 公司架构 部门职责： 减少弯路，问题出现后，能准确的找到正确的人解决。 节省时间，能更专骤自身业务能力、技术的提升 价格管理 折扣管理： 减少损失，公司的利润损失与个人的收入损失 增强数字概念，分析最小单位能给我们产生什么影响 财务管理： 培养自已的责任意识，归避风险 物流管理： 账、卡、物应准确，配送及时，各类单据控制时效。 总 结