CMFB03标识管理细则(C版第一次修订20050910)….doc

序号 更改申请单号 修改页 修改状态 修改人 生效日期 备注 1第2、3、4、5、7、8、9、10页 第一次修订 樊燕军 2005.9.25 1、目的：对车间/仓库存放的物料、半成品、成品等进行标识，确保其正确使用、识别和管理，实现可追溯性。 2、范围：适用于从原材料进厂到产品出厂全过程的标识管理。 3、职责 3.1 来料检验负责对原材料、外购外协零部件进行检验和试验时的正确标识和对检验后的产品填写标识单 3.2仓库负责对进仓后的物料进行正确标识，确保物料出仓时的正确标识做到“先进先出”。 3.3总装车间负责 a、对仓库是否进行正确的标识及对被判为“让步接收”、“特采”的物料是否进行正确标识状态进行监督； ——在“重要元器件使用清单”上如实填写重要元器件信息及不合格品使用信息。 3.4成品检验 ——对总装车间进行监督，如没有正确的标识单及“重要元器件使用清单”，成品检验不予出具产品合格报告。 ——根据车间“重要元器件使用清单”对成品进行针对性检验 3.5 机加车间:使用正确的标识单，对物料进行正确标识；车间设合格区、废料区、待检区。 3.6注塑车间：正确对物料进行标识，标识单上按上旬、中旬、下旬进行区分，便于遵循先进先出的原则；车间设合格区、待检区、待破碎件暂放区 3.7品质保证中心负责对各部门有关产品标识的执行情况进行监督检查。 4.作业流程图 4.1来料检验 仓库 4.2仓库 总装车间 4.3机加/注塑车间 仓库 4.4总装车间 成品检 5.工作程序 相关部门对所有产品的检验和试验状态应进行标识，检验和试验状态分为“待检”、“合格”、“不合格”三种。 5.1外协物料入仓的标识控制 5.1.1外协未检物料入仓要存放在待检区，并且每一批一张待检标识牌（物料规格、编码、数量、供应商等），和其他批次物料明显分开。 5.1.2 来料检验判为合格的物料必须转到仓库合格区或：每批、每板、每箱必须贴上合格产品标识单（如供应商有合格标识单时可替代，但每批必须有我司的标识）。 5.1.3来料检验判为不合格的物料由来料检贴上不合格标识单（不干胶），摆放在不合格区，标识单要有来料检验员签名。 5.1.4被判为“让步接收”、“挑选”、“特采”的物料，物管员要将标识单贴在相应的物料上，标识单上要标明是“让步接收”、“挑选”、“特采”且有来料质检员签名。 5.1.5对来料检判为“挑选”的物料，由仓库通知车间（供应商）派人进行挑选，挑选后物料需由来料检验员重新检验并判为合格方能办理入仓手续后方能发往车间上线使用。 5.2自制注塑件、机加件入仓标识控制 5.2.1注塑件合格品用三种不同颜色的标识单区分不同时间段生产的产品：上旬（白色）、中旬（浅绿）、下旬（浅蓝）。 5.2.2机加车间的合格标识单两种颜色，白色表示车间内半成品，浅绿色表示可以入库的产品。 5.2.3被判为“让步接收”、的物料，物管员要将标识单贴在相应的物料上，标识单上要标明是“让步接收”且有来料质检员签名。 5.3 物料出仓的标识控制 5.3.1 仓库发料时要有正确的物料标识单。 5.3.2 仓库在发料时对被判为不合格的物料要在标识单有来料质检员签名，领料单上注明“让步接收”、“特采”字样。 5.3.3重要元器件出仓时，仓库必须对其正确标识，在领料单上必须标明生产批号（供应商名称），如果是被判“让步接收”、“特采”的物料其领料单上需确认标识单上有来料质检员签名，且领料单上须注明“让步接收”、“特采”字样。 5.3.4重要元器件清单 见“重要元器件使用清单” 5.4 总装车间对标识的控制 5.4.1 总装车间在领取物料时，必须查看标识是否与相应物料相符，要对物料标识单和领单认真核实，如果属“让步接收”和“特采”的物料，车间领料员要查看领料单上是否标明“让步接收”、“特采”字样。 5.4.2总装车间在领取重要元器件物料时，领料员核实物管员是否在领料单上标明物料入仓时间（生产批号）、供应商名称。 5.4.3总装车间物料员将物料领回车间后将物料放在待用区，为避免生产线在摆放物料时出现混乱，物料员必须在每一批物料的标识单上填写该批物料的入仓日期，确保巡检员能从标识单上获得正确的信息。 5.4.4总装车间设置不合格区，用来摆放不合格物料和待维修产品。 5.4.5总装车间在生产时必须将来料检判为“让步接收”、“特采”的所有物料在《重要元件使用清单》上注明其状态，并及时知会成品检。 5.4.6总装车间在使用被判为“让步接收”、“特采”的物料发现异常时应及时按不