采购控制程序：.docVIP

东莞市企石沃德饰品厂 文件编号 QP-07-04 版本/版次 A/00 生效日期 2012.07.02 文件名称 采 购 控 制 程 序 发行单位 文控中心 文件页次 3/6 1.目的：对采购物品和供应商进行有效控制，保证所采购的物品符合规定的要求. 2.适用范围：适用原材、辅料采购、设备等有形产品之采购. 3.权责: 3.1采购. 3.1.1会同研发、品管、及相关单位主管对供应商进行评估. 3.1.2供应商之开发及采购单之下达，交货日期之确认 3.1.3采购资料与文件档案管理. 3.2 品管:原材料品质检验、实地评估及原材料确认. 3.3 研发:原材料样品确认、开发新供应商及实地评估. 4.作业内容 4.1 采购作业流程图(见附图1) 4.2 采购作业程序说明 4.2.1 供应商之选择 4.2.1.1 开发供应商,采购发出供应商调查表于相关供应商,要求如实填写供应商之相关资料传真于采购存档。采购作出相应的评估。 4.2.1.2对可作为合作的供应商,采购将相关的资料传真给供应商,并要求供应商速制作样品送至本公司，交于研发、品管承认并附带材质证明书确认（必要时送客户确认）,主管鉴名承认方可有效. 4.2.1.3 样品经承认之后,采购部作出评审厂商计划，联络品管、研发等相关人员到供应商进行实地评估,研发、品管、采购将比分记录于《厂商评估表