中储库零件接收入库管理程序摘要.docVIP

1 范围 流程目的 规范公司，职责 .1 采购部生产物流处 .1.1 物流体系管理室负责本文件的起草和修改。 4.1.2中储库负责零件的接收、入库。 4.1.3 中储库按文件要求操作。 4.2 财务部：负责中储库房的监控管理工作。 4.3 供应商 4.3.1 供应商零件包装需符合标准，防止零件损坏。 4.3.2 供应商零件运输途中要有防雨雪及防尘措施。 4.3.3 供应商包装有合格证，送货时须有货物清单及自检报告。 4.3.4 遵守哈飞汽车各项规章制度。 4.4 卸货公司 4.4.1 遵守并执行主机厂的各项管理制度及安全要求。 4.4.2 卸货时确保物资无损。 4.4.3 积极配合主机厂临时性卸货需求。 5 工作要求及程序 工作要求 5.1.1 供应商到货采购入库(蓝字采购入库) （1）中储库保管员按照接收货物的具体要求根据供应商（代理商）提交的送货单据对货物进行核对，根据实际接收的货物名称及数量去数据员处打印入库单。 （2） 数据员进入U8V11.0系统中蓝色采购入库单，仓库选取合格品，入库类别为“到货入库”，按保管员接收表输入数据，核对后打印入库单。保管员、供应商（代理商）分别在入库单上签字。 （3）数据员将入库单五联均返给保管员。保管员将粉联转给供应商（代理商）人员留存；黄联给卸货队留存；蓝联及质检报告转给提验员进行提验；审核员在保管员的白联、绿联上签字，白联由保管员留存，绿联返给审核员。 5.1.2故障件（车间料废、开箱故障件）返供应商采购入库（红字采购入库） （1）配送到车间零件产生料废故障，返回中储库，当供应商返厂时，由保管员拿车间开具的故障单去数据员处打印入库单。 （2）数据员进入U8V11.0系统中红字采购入库单，仓库选取“不合格”，手动改写入库类别为 “到货入库退回”，按故障单内容输入数据，输入的数据必须为“负数”，核对后打印入库单。保管员、质量员、供应商分别在入库单上签字。 （3）数据员将入库单五联均返给保管员。保管员将粉联、黄联返给供应商；绿联转给质量员留存；审核员在保管员的白联、蓝联上签字，白联由保管员留存，蓝联返给审核员。 （4）粉联返给供应商作为对账依据，黄联作为开出门证的依据。 开箱故障件返供应商时，同上（2）至（3）的操作。 5.1.3 其他入库（期初入库、调拨） （1）合格品库、不合格品库的调拨 1）中储库再包装过程中发现开箱故障时，及时通知质量员、保管员。保管员填写《收货差异调整记录表》，保管员、质量员、保管/数据组长必须签字确认。 2）数据员根据各方签字后的《收货差异调整记录表 》，进入 “调拨单“进行操作。需添加“转出部门”、 “转入部门” 、“转出仓库”选取“合格品库”、“转入仓库”选取“不合格品库”、“出库类别”选择“调拨出库”、“入库类别”选择“调拨入库”，填写调拨 “数量”（若是颜色件需要输入颜色），其他选项可选择填写，数据员做“审核”操作后，系统自动生成其他入库单、其他出库单，打印入库单和出库单。 3）数据员将单据的五联均给保管员 ，调拨其他入库单由保管员留存白、粉联；审核员留存黄、蓝联；质量员留存绿联。调拨其他出库单留存与调拨其他入库单的单据相同。即保管员留存白、粉联；审核员留存黄、蓝联；质量员留存绿联。 5.1.4 回冲 （1） 再包装开箱过程中发现零件与实际入库的左右撇颠倒时，由保管员填写《收货差异调整记录表》，保管员、保管/数据组长必须签字确认。 （2）保管员将最初入库单据白联和绿联收集，数据员根据《收货差异调整记录表》及原始入库单据找到系统中的该单据，选择“回冲”进行操作。 （3）数据员按照正确的零件号、数量进行输入，打印新的入库单。 （4）数据员将新打入库单五联均返给保管员。保管员将粉联代供应商（代理商）人员保管并转给供应商；审核员在保管员的白联、绿联上签字，白联由保管员留存（黄联、蓝联自行处理），绿联返给审核员。 （5）保管员将最初入库单据的白联、绿联转给保管/数据组组长留存。 5.2. 工作流程 5.2.1 中储库零件接收入库管理流程 （1）中储库零件接收入库管理流程图见图1。 图1 中储库零件接收入库管理流程图 （2）中储库零件接收入库管理流程说明见表1。 表2 中储库零件接收入库管理流程说明 序号 活动名称 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付品 1 携带配货单、质检报告送货到厂 卸货公司 即时 配货单、质检报告 配货单、质检报告 2 检查到货包装，核对货物 保管员 即时 配货单 配货单 3 卸货 卸货公司 即时 配货单 配货单 4 核对，打印入库单，标注紧急提验等信息 数据员 即时 配货单 入库单 5 供应商、保管员核对后签字确认 供应商、保管员 即时 入库单 入库单 6 入库单留存 供应商/保管员/审核员/卸货公