扩建乐器的生产线可行性研究报告.docVIP

扩建民族乐器生产线 初 步 可 行 性 研究报 告 xx县民族乐器有限公司 二OO三年五月 目 录 一 二 三 四 五 六 七 八 项目单位:xx县民族乐器有限公司 项目法人: 合作方式:合资 项目联系人: 联系电话: 手 机: 传 真: 邮 编: 一 1?项目名称:扩建民族乐器生产线 xx县民族乐器有限公司创办于1973年,是江西省唯一专业生产民族乐器厂家,1997年被国家民委列为全国民族用品定点企业,地处xx县城沙窝大街,占地面积约1.5万平方米,生产厂房5000平方米,以及配套的民族乐器生产设施,企业固定资产1430万元,现有职工80余人,其中专业技术人员50人,乐器技师10人,年产值1000万元,企业生产能力可达4000万元:京湖越剧胡:古筝:鼓:唢呐,品种齐全,产品制作工艺精细,质量可靠,其中许多产品在省内外获奖,1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书,1985年柳叶琴获省新产品证书,二胡,国务委员·艾买提亲笔为企业题词:“丝竹融今古,鼓乐动山川” 2?建设地点:江西省上饶市xx县民族乐器有限公司 二 本企业生产的“江月”牌产品,广泛应用于各艺术团体,是大众喜爱产品,产品畅销大江南北,随着国家经济发展,人民生活水平的不断改善,大众消费结构发生的变化,人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加,特别是国家推行素质教育,对学生音乐素质培养蔚然成风,各地文艺事业日趋活跃,民族乐器市场需求也会随之迅速增长,潜藏着无限商机,从实地考察看,从事民族乐器专业制作厂家,本省范围内以及附近几个省仅有xx民族乐器有限公司一家,企业近年来生产销售均以两位数增长,并已形成了以南昌广州售网络,市场需求越来越好,尤其是古筝,民族乐器生产将有很大的发展空间,仅靠企业原始积累,难于迅速壮大企业,势必丧失大好机遇,提升企业品位,提高产品质量,扩大市场份额,扩大产品知名度,满足人民日益增长的精神文化生活的需要,迫切需要扩大生产规模,形成企业规模效益 三 1?拉弦乐器流程 胡筒:下料-方板-锯线-铣内档-粘胶-墩大头-砂六面-锯小头-挖腰-拉子口线-手工锉内档-装花板-拉花板-砂花板-胡筒-精砂-钻眼-绷蟒(蛇)皮-锯线-装赛路上线-铲胶-整形-油漆-部件 杆子:下料-车削-刨正方-锯弯头-胶弯头-锯角-锯平面-胶相头-锯-钻轸孔-整形-油漆-部件 轸子:下料-车削-成形-胶相头-钻轸头-铣轮-整形-油漆-部件 弓:选料-弯弓头-钻眼-刮皮-油漆-装马尾-部件 四部件-选装-产品入库 2?弹拨乐器工艺流程: 选料-锯坯-凿坯-成形-刮坯-刨平面-铣子口-装档子-拼面板-刨面板-装面板-精刨-部件 选料-锯弯头-拼面板-雕头花-钻轸孔-部件 二部件+轸子-组装-装六相-油漆-装品-胶复手-定音-产品入库 3?鼓类工艺流程: 下料-锯鼓线-锯缝-胶鼓腔-车鼓腔-抓鼓皮-油漆-包装 4?笛?箫工艺流程: 下料-熏烤-划孔-刮皮-粗细砂-精修-扎线-油漆-产品入库 四 食堂 自行车棚 绿化 大门 门卫 下脚料棚 电房 材料棚 产品陈列室 五 建设年产值3600万元的乐器生产线,需投资总额2680万元,其中:固定资产投资1480万元,流动资金投资1200万元1430万元〔土地14315.67m2,估价1113万元,厂房建筑面积约5000m2,价244万元(见厂区平面图),设备88台,价23万元(见设备清单)〕,流动资产(存货)250万元,合计总资产1680万元,投资方以货币资金出资1000万元 1?建设投资估算 厂地,厂房已有约5000m2,仅一流的主体生产车间就有3820.62m2625m2×400元/m2=25万元,仓库1000m2×250元/m2=25万元,合计建设投资50万元 2?流动资金估算 按照流动资金,周转情况,估计每年周转3次,年产值3600万元,需流动资金1200万元 3?资金来源 公司以固定资产1680万元,投资方以货币资金出资1000万元 六 1?产品销售收入预测分析 项目年销售收入总额3600万元 ①以销定产,按产销率100%计算 ②产品单价按现行市场价计算 2?成本费用分析 金额单位:万元 3,投资回报率,投资回收期 ⑴销售利润率=销售利润÷销售收入×100% =720÷3600×100%=20% ⑵销售利税率=(销售利润+税金)÷销售收入×100 序号 成本费用 变动成本 固定成本 合计 占成本总比% 1 原辅助材料 1368 1368 38 2 制造费用 144 108 252 7 3 直接生产人员工资 504 504 14 4 销售费用 21