内审培训TS资料讲解.ppt

* 提问纠正措施计划、纠正措施、纠正的区别？ 分组练习：开出NCR，10分钟！ 分组练习：ISO9000情景分析题，40分钟！ * 审核中的聆听 应专注、认真地听； 应有耐心； 应及时反馈； 尽可能不要做不成熟的反应； 多鼓励讲话者； 保持善意的态度。 * 联想与追溯 善于从一个体系要求联想到其他体系要求，而到其他部门追溯证据。 但应避免过渡联想而顾此失彼。 * 创造一个良好的氛围 平等； 和气待人； 认真记好笔记； 保持正常的节奏。 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 首次会议——case study 公司质量管理体系建立并运行已达两个月，现准备进行第一次内部质量审核，该如何召开首次会议呢？ 请各组练习。 * 2、现场审核 按照审核检查表，通过提问、面谈、检查文件、观察有关方面的工作和现状等形式来收集客观证据。 如果发现重大的可能导致不合格的线索，即使不在检查表之列，也应加以记录并进行调查。 对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证。 * 现场审核——审核控制 审核组长对审核全过程的控制负责： 审核实施计划的控制； 审核进度控制； 审核气氛控制； 审核范围控制； 不符合项的审定； 其他需协调、控制的方面。 * 现场审核——观察结果 所有的审核观察结果都应形成文件，在所有的工作都被审核之后，审核组应评审所有的观察结果，以确定哪些要作为不符合项报告提出。 审核审核组应确保这些报告的内容清晰、准确地形成文件，并且有证据支持。应按审核所依据的标准或其他有关文件中相应条款的要求指出不符合项。 组长应对观察结果进行复审，所有认为不合格的观察结果都应得到受审核方主管的认可。 * 现场审核——不符合性质 不 符合 的 性 质 体系性不合格：质量管理体系文件与 TS16949标准或有关法规、合同要求不符 实施性不合格：未按质量管理体系文件的规 定执行 效果性不合格：虽按质量管理体系文件规定 执行，但缺乏有效性 * 现场审核——不合格类型 不 合 格 的 类 型 严重不合格 一般不合格 质量管理体系缺项或不符合TS16949要求 任何有可能导致不合格产品或服务交付的不合格 审核员根据经验判定很可能导致质量管理体系失效或严重降低产品和过程控制能力的不合格 孤立的人为错误 对体系不会产生重要影响的不合格 文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重 * 现场审核——不合格报告的内容 受审核部门及主管姓名； 审核员姓名，审核日期； 审核依据； 不合格事实描述； 不合格类型； 纠正措施计划； 纠正措施验证。 * 不符合项报告——范例 受审核部门 部门主管 审核 依据 审核员 审核日期 不合格项描述： 5W1H 不符合：why 不合格类型：□ 严重不合格 □ 一般不合格 审核员/日期： 责任部门/日期： 原因分析： 责任部门/日期： 纠正措施计划： 责任部门/日期： 纠正措施验证结果： 审核员/日期： * 不合格事实描述要点 不 合 格 事 实 描 述 要 点 力求具体：如事情发生在何地、何时、何人执行此事或在场、发生了何现象，以及有些关键的图号、文件或记录的编号等。 不合格问题的性质要直接点明：如 未经上岗就操作造成废品；错误地使用了状态标识；没有书面的操作程序造成质量波动等。 违反标准或手册、程序的哪个具体条款应力求判得确切：如判定不确切，纠正措施的方向就会产生偏差。 * 不符合项报告—范例 事实描述：XX公司的注塑车间员工，员工培训的记录未能提供。不符合TS16949:2009中6.2.3保留培训和采取措施的记录的要求。 原因分析： 培训人员对标准的要求和文件不了解，没有按照文件要求保留培训和评价的记录 纠正措施计划： 对文件进行培训，让培训