内审员培训审核知识部份版资料讲解.ppt

* 不合格判断 是孤立的还是普遍的问题？ 这项不合格是否过于频繁的发生？ 是严重的还是轻微的？ 是否有足够的事实支持我的发现？ 需要采取什么样的纠正措施？ 提出这样的问题对受审核方有多大的帮助？ * 不合格的描述 事实的准确观察 （判断） 在哪里发现 （地点） 发现了什么 （事实） 为什么不合格 （原因） 谁在场 （职位） 采用专业术语 （正规） 要便于查找 （追溯） 利于的改进 （帮助） * 不合格描述 注意事项 -- 描述文件的标识/名称 -- 描述记录的标识/名称 -- 描述相关职位/工位 -- 描述设备的编号/名称 -- 描述相关的区域 -- 描述不符合的原因 -- 描述不符合标准条款和文件 * 不合格描述（例一） 不完整的描述： A.工作区域的测量设备有部仪表超出了校准日期, 不符合ISO9001之7.6.a条 。 * 不合格描述（例一） 完整的描述： B. 放在后车间的设备编号为E17上的两个 电压表已超过校准日期, 表上标签注明 校准有效期为6个月, 现已超出两个月, 不符合ISO9001之 7.6.a 条。 * 不合格描述（例二） 不完整的描述： A. 高压空气稳压箱的实际压力为P=0.75Mpa,  超出规定压力P≥0.85Mpa, 不符ISO9001 之 7.5.1条。 * 不合格描述（例二） 完整的描述: B. 在送粉车间， 编号为EQP-A-13的高压空 气稳压箱上压力表读数为P=0.75Mpa, 而 编号为WI-PR-007的作业指导书要求此压 力为P≥0.85Mpa, 不符合ISO9001 7.5.1 条款。 * 不合格描述（例三） 不完整的描述: A. 成品绝缘性能未测量, 不符合文件规定, 不 符合ISO9001：2008的8.2.4 条款 。 * 不合格描述（例三） 完整的描述: B. 程序文件COP10.4要求, 产品出厂前需进行6个项目的检验，但实际上绝缘性能一项已有一个月未进行测量，而产品仍旧放行出厂，不符合ISO9001：2008的8.2.4 条款。 * 不合格报告 现场审核观察结果的陈述 经受审核部门确认 审核报告的组成部分 提交受审核部门的正式文件 * 不合格报告的内容 受审核部门 审核员 不合格报告编号 日期 不合格描述 受审核方确认 提出建议的纠正措施要求 * 审核组会议 现场审核结束后，末次会议之前，或审核过程中定期（每天结束）召开 审核组成员参加 讨论审核结果 沟通审核信息、线索 协调审核方向 审核组长作审核总结准备 * 末次会议 签到 致谢 重申审核目的和范围 确认审核计划的实施情况 正式提出不合格项 澄清 宣布审核结论 提出纠正要求 结束 * 第四章 审核报告 纠正措施 审核报告的内容 * 纠正措施 审核员协调受审核部门提出纠正措施要求 采取必要的补救措施 分析不合格的根源 针对根源采取纠正措施 纠正措施的描述要具体 * 纠正措施 修改现行做法 对现有人员进行培训 增加资源 * 审核报告的内容 审核的目的和范围 审核依据文件 审核组成员 审核时间 审核不合格项分布 审核综述 不合格报告 * 审核综述 说明发现的不合格项 根据审核的不合格项对受审核部门的质量体系作出评价： -- 好的方面 -- 存在的不足 -- 努力的方向 * 第五章 审核的跟踪 审核组提交审核报告 受审核部门采取纠正措施 受审核部门记录已采取的纠正措施 审核员在规定的时间内验证 根据验证结果判断纠正措施的有效性 所有纠正措施完成，审核关闭 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * * * * * 检查表的要求 明确部门与条款的关系 依据标准及质量文件要求 选择主要的工作内容 考虑薄弱环节及部门接口 抽样具有代表性 注意可操作性 * 检查表的基本内容 依据的标准条款 依据的质量文件 审核区域/部门 检查要点 验证方法 抽样数 验证结果(记录) * 检查表的四要素 去 哪 里 地点 找 谁