三关键绩效指标的设定资料讲解.ppt

岗位胜任员工占比 员工评级结果 员工提升重点 学习与成长运营维度核心指标的驱动因素 胜任员工离职率 不同的管理工作有其个别的典型关键目标领域 人力资源经理 职工工资公平合理性 员工行为变化 可以利用的人力 招工的质量 及时解决劳工问题 制度的设计 销售经理 销售订价 销售利润 销售水平 销售数量 销售企划 顾客满足 采购经理 最有利的价格 最有利的库存 材料的质量 供应商水平 价值分析 交期长短 生产经理 生产量 生产成本 生产效率 生产质量 机器稼动 人员管理 （二）设定绩效评价指标 关键绩效指标的类型 提炼评估指标的方法 以战略为导向设计评估指标 以工作分析为基础设计评估指标 综合业务流程设计评估指标 关键性目标领域的主要类别 （1）数量：例如 投入和产量的水平 （2）质量：例如 顾客要求的满足程度 产品质量的好坏 （3）时间：例如 顾客要求的交期 制定的时间长短 （4）成本：例如 服务成本、制造成本 管理成本的水平 一些常用的考核指标样本 数量 每月、每季度顾客的数量 每周、每月处理的项目（报告、表格）数量 每月、每季度处理的诸如咨询、投诉的事件 （在具体项目中）员工参与的百分比 每月、每季度由于矿工而消耗的劳动时间 质量 （部门、计划等的）差错率 每季度、每年由于严重失误而造成的生产时间损耗 正确无误的订单比例 员工流失的比率 重复检测的百分比 返工（或完全废弃）的百分比 故障或停产（停工期间）时间的百分比 时间 错过截止期的百分比或数量 铃响三声之内应答电话的百分比或数量 完成工作的天数 月末或季度末还需工作的天数 流失的时间（经营突然好转的时间） 每月/季度某一件事的发生频率 成本 与预算偏差的百分比 预算中的生产开支（包括超工作量或其他成本） 比上期或上个季度所节省的金额 完成每个单位工作的时数 * 部门关键绩效指标设计——总流程 确定责任承担者 关键业务能力分解 客户需求 确定部门关键绩效指标 确定指标评价标准 确定指标权重 * 部门关键绩效指标设计——愿景澄清 到2003年12月，XX公司公司将成为一家在国内同行业具有高品牌知名度的、对市场环境适应性强、运作高效的一流服务型企业。 企业运作效率达到同行业国内领先和国际平均水平。 主导产品在国内市场具有引导力和强劲竞争力，客户群和细分市场相对稳定。 与合作伙伴建立高效、持久和共同发展的战略合作关系。 形成以技术创新和管理创新为核心的创新氛围、机制和能力，拥有一支具备创新意识和能力的员工团队。 以服务市场的观念、价值观和行为准则为主要内容的企业文化深入人心。 * 部门关键绩效指标设计——愿景澄清 XX公司的核心愿景目标可以概括为：以内部运作效率为基础、强调持续创新、强调服务于社会，最终达成企业的市场目标 在核心愿景目标相对清晰的前提下，XX公司所设定的公司级绩效目标应反映自身的发展愿景，即绩效目标的设计须体现并服务、保障自身愿景目标的实现 * 部门关键绩效指标设计——确定关键业务能力 关键业务能力 财务目标 经营成果 费用控制 发展提升 员工满意度 技术储备 人员储备 客户目标 客户满意度 内部运作 研发能力 生产能力 销售能力 绩效指标 外部客户满意度 内部客户满意度 员工满意度 经营成果 营业额 销售量 费用控制 费用 成本 研发能力 新产品/工艺开发 技术改进 技术支持 生产能力 进度控制 质量控制 物料供应 劳动生产率 销售能力 销售预测 营销推广 售前售后服务 支持系统的核心能力 愿景目标 市场目标 内部运作效率 持续创新 客户中心 * 3.2 部门关键绩效指标设计——确定责任承担者 供应处，设备处，仓储处 物料供应 各部门 员工满意度 员工满意度 销售能力 各车间 劳动生产率 内部运作目标 质检处，各车间 质量控制 生产处，各车间 进度控制 生产能力 项目办，开发处，技术处 技术支持 项目办，开发处，技术处 技术改进 项目办，开发处，技术处，工艺处 新产品/工艺开发 研发能力 发展提升目标 客户目标 财务目标 目标分类 各支持性部门 销售公司 销售服务 销售公司、采购部门、质检、生产处、成本中心 外部满意度 各生产部门 生产成本控制 销售公司 应收帐款 销售公司 销售量 销售公司 营销推广 销售公司 销售预测 支持系统核心能力 成本控制 销售公司 销售收入 经营成果 经营目标 内部运作效率 客户服务 持续创新 各部门 内部满意度 客户满意度 指标承担部门 指标内容 公司绩效指标 公司总目标 * 部门绩效考核计分卡示例——生产处 3 部门关键绩效指标设计——确定部门绩效指标 企业生命周期与业绩评价指标体系 企业发展阶段 特征 对各类