物供中心.采购业务流程手册_-(新)初稿.doc

神东集团物资供应中心采购业务 流程管理手册 （第三版） 神东集团物资供应中心 二〇一〇年五月二十五日 目 录 一、岗位说明书： 3 01、物资供应中心分管采购副主任 3 02、物资供应中心采购部经理 8 03、物资供应中心采购部副经理 19 04、物资供应中心采购部采购员 30 二、物资采购管理流程 49 01、国产物资采购计划收发流程 49 02、国产物资零星采购流程 51 03、国产化、本地化物资零星采购流程 59 04、物资协议采购流程 65 05、报股份公司采购国产物资计划编审流程 69 06、股份公司采购国产合同系统录入流程 74 07、国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程 76 08、物资采购集中招标合同审签流程 80 09、国产及国产化、本地化物资集中招标采购合同系统补录流程 86 10、进口备件询价及采购审批流程 88 11、股份公司采购进口物资合同系统录入流程 92 12、进口、国产化设备采购流程 94 13、变更运输方式审批流程 100 14、进口、国产化索赔管理流程 102 15、进口索赔件领用流程 112 16、国产不合格品处置流程 114 17、国产物资采购供应商入围工作流程 117 18、国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程 121 19、国产物资采购供应商评议工作流程 125 20、物资供货质保金支付流程 131 三、采购相关流程 133 21、公司级物资采购合同审签流程 133 22、设备试用协议签订流程 135 一、岗位说明书： 01、物资供应中心分管采购副主任 岗位名称 物资供应中心分管采购副主任 所属部门 物资供应中心 流程 序号 流程名称 所属部门 1 设备试用协议签订流程 设备管理中心 2 国产物资零星采购流程 物资供应中心 3 国产化、本地化物资零星采购流程 物资供应中心 4 报股份公司采购国产物资计划编审流程 物资供应中心 5 国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程 物资供应中心 6 物资采购集中招标合同审签流程 物资供应中心 7 进口备件询价及采购审批流程 物资供应中心 8 进口、国产化设备采购流程 物资供应中心 9 变更运输方式审批流程 物资供应中心 10 进口、国产化索赔管理流程 物资供应中心 11 国产物资采购供应商入围工作流程 物资供应中心 12 国产物资采购供应商评议工作流程 物资供应中心 13 物资供货质保金支付流程 物资供应中心 职责任务 序号 流程 步骤（职责任务） 工作内容及标准 时限 相关表单 相关系统 相关制度 制度条款内容 1 设备试用协议签订流程 审核商务协议 物资供应中心分管采购部副经理审核设备试用商务协议。 1天 设备试用商务协议 2 国产物资零星采购流程 审批 对比价采购目录表进行审批 1天 物资供应中心零星物资采购订货目录 神东煤炭集团招投标管理制度（试行）(神东【2005】314号文) 第十五条_ 公司对工程建设项目采购招标实行计划管理。在项目初步（基础）设计批准后工程项目应当编制工程项目招标计划。招标计划分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报，并纳入到项目实施计划。招标年度计划应在每年最后一个季度内编制上报。招标实施计划应在发售招标文件前7日上报。 3 国产物资零星采购流程 审核 对采购员提交的（单一来源）零星采购审批表内容认真审核；属于第一次开标后只有一家供应商报价的审批内容，需要同时审核分析报告 1天 (单一来源\竞争性谈判)零星采购审批表 物资采购管理实施细则(神东[2010]41号) 4 国产化、本地化物资零星采购流程 审核 对比价采购目录表进行认真审核 1天 物资供应中心零星物资采购订货目录;零星采购订货审批表 物资采购管理实施细则(神东[2010]41号) 第十五条_ 公司对工程建设项目采购招标实行计划管理。在项目初步（基础）设计批准后工程项目应当编制工程项目招标计划。招标计划分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报，并纳入到项目实施计划。招标年度计划应在每年最后一个季度内编制上报。招标实施计划应在发售招标文件前7日上报。 5 报股份公司采购国产物资计划编审流程 审核股份公司采购物资明细 报中心分管领导审核股份公司采购物资明细表 1天 股份公司采购物资明细表 物资采购管理实施细则(神东[2010]41号);股份公司集中采购管理目录(2008年) 第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成《神东煤炭集团计划申报表》，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审