上海市闵行区2015年度环卫设施运行项目财政支出绩效跟踪评.docVIP

上海市闵行区2015年度环卫设施运行项目财政支出绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区市容环境卫生管理所 项目主管部门：闵行区绿化和市容管理局 二○一五年九月三十日 目 录 ? 摘要 3 一、 项目要解决的主要问题和项目目标 3 二、 项目资金 4 三、 项目绩效目标完成情况 4 四、 项目跟踪结果判定 4 五、 项目存在问题 4 ? 正文 5 一、项目概况 5 （一）项目立项程序和依据 5 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、计划完成目标和现阶段完成情况 6 （三）项目组织管理情况 8 1、项目组织 8 2、项目管理 9 3、项目流程图 …………………………………………………………………………. 9 （四）项目预算安排和执行情况 10 （五）子项目产出效果类指标、产出类指标的完成计划和现阶段完成情况 11 二、项目完成情况及偏差分析 12 （一）项目投入类指标完成情况及偏差分析 12 （二）项目过程类指标完成情况及偏差分析 13 （三）项目产出类指标完成情况及偏差分析 13 三、项目跟踪结果判定 14 四、主要存在问题和改进措施 14 （一）存在问题 14 （二）改进举措 14 上海市闵行区2015年度环卫设施运行项目 财政支出绩效跟踪评价报告 摘要 项目要解决的主要问题和项目目标 项目通过向上海江川环卫综合服务有限公司支付闵吴综合码头运行管理费和应急公厕运营费的方式，保障闵行区垃圾外运工作正常化和应急移动公厕随时随地投入正常使用。 闵吴综合码头系上海闵行吴径地区生活垃圾转运专用码头，1987年上海市建委正式立项投资948万元，由市级财政出资60%，区级财政出资40%在奉浦大桥东一公里处的黄浦江北岸征地26亩建设垃圾中转专用码头。闵吴综合码头建设于1998年动工，1990年6月正式建成使用，目前承担了闵行区的垃圾中转任务。闵吴综合码头目前归属闵行区城市管理局，并委托上海江川环卫综合服务有限公司进行日常管理。 闵吴综合码头设计垃圾吞吐量为400吨/日，随着闵行区辖区范围的扩大和城区社会经济的迅猛发展，目前生活垃圾日均中转量为1700-2300吨，建筑垃圾日均中转量为300-500吨，处于超负荷运行状态。上海市发改委以沪发改环资[2012]103号文批复对闵吴综合码头进行集装化改造工程，将生活垃圾压缩中转站规模2500吨/日，集装化转运码头规模3000吨/日 1、8月份支付了1-5月的码头管理费，经费支出滞后于合同约定的按季付款的要求。 2、闵吴码头委托管理单位未纳入政府采购程序。  正文 一、项目概况 （一）项目立项程序和依据 项目通过向上海江川环卫综合服务有限公司支付闵吴综合码头运行管理费和应急公厕运营费的方式，保障闵行区垃圾外运工作正常化和应急移动公厕随时随地投入正常使用，确保重大事件应急保障工作发挥作用。 闵行区闵吴综合码头运行项目是依据《上海市生活垃圾中转处置设施运营监管办法》的相关规定，按照市区两级财政对垃圾中转处置设施的补贴要求和标准，由区市容环境卫生管理所按照《闵行区环卫作业养护单价单价明细表》（2011版）的卸力费定额，对闵行区闵吴综合码头管理方上海江川环卫综合服务有限公司支付垃圾转运卸力费的形式，用以对闵吴综合码头运行和日常管理工作实施资金补贴。 应急公厕运营项目是为贯彻《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强公厕管理推进巩固文明行业创建工作若干意见》（沪绿容〔2012〕133号）文件精神要求，在大型活动中能够随时随地提供移动式公厕，解决大型活动期间单位区域内公厕临时性短缺的问题，提供重大事件应急保障。 本项目从2009年开始实施，由闵行区绿容局总体负责，2015年闵行区环卫设施运行子项目和应急移动公厕子项目由闵行区市容环境卫生管理所负责具体实施。闵行区闵吴综合码头运行项目主要内容包括对闵吴综合码头进行日常管理，同时对闵吴综合码头涉及的垃圾短驳、码头设施维修、码头疏浚、仓库除臭、污水处理系统运营等方面进行日常作业；应急移动公厕运行子项目主要内容是对车载移动应急公厕进行日常维护和保养，保证重大事件期间能够随时随地投入正常使用。上海江川环卫综合服务有限公司根据闵行区市容环境卫生管理所的委托授权，对闵吴综合码头承担日常管理和作业的职能，日常管理工作资金补贴采用垃圾转运卸力费的形式；对2台车载应急移动公厕进行日常维护工作，并由闵行区市容环境卫生管理所列入财政预算支出。 2015年项目经费由闵行区市容环境卫生管理所向区绿化和市容管理局申报年度单位预算，区人大审核后将项目资金编列入2015年区级财政预算。 项目立项依据： 上海市绿容局关于印发《上海市生活垃圾中转处置设施运营监管办法》的通知 闵行区府办关于转发《闵行区环卫作业养护经费管理试行办法》的通知 《上海市绿化和市容管理局关于进