柏堡龙：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 广东柏堡龙股份有限公司 GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD. （住所：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西） 非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一六年二月 1 广东柏堡龙股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过98,848.22 万元（含98,848.22 万元），计 划投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 全球时尚设计生态圈项目 98,848.22 98,848.22 合 计 98,848.22 98,848.22 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金 进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，将以募集资金予以置换。 如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公 司以自有资金或者其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的相关情况 （一）项目背景 1、国家政策为时尚设计产业的健康发展提供了良好的环境 2012 年，文化部印发 《“十二五”时期文化产业倍增计划》，提出：“创意 设计业”是重点行业之一，要充分发挥创意设计对各产业领域的促进作用。 2014 年 3 月，国务院印发《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产 业融合发展的若干意见》，是我国第一次就文化创意和设计服务与相关产业融合 发展出台的系统性文件。该文件指出：①促进技术创新、业态创新、内容创新、 模式创新和管理创新，促进文化创意和设计服务与相关产业深度融合。②推动服 装服饰等消费品工业向创新创造转变，增加多样化供给，引导消费升级，支持消 费类产品提升新产品设计和研发能力，增加消费品的文化内涵和附加值。 2014 年3 月，文化部印发《文化部关于贯彻落实国务院关于推进文化创意 和设计服务与相关产业融合发展的若干意见的实施意见》，提出：①国务院该文 2 件标志着文化创意和设计服务与相关产业融合发展已成为国家战略。②坚持注重 创意创新、淡化行业界限、强调交互融合的大设计理念。③加强文化创意和设计 服务与消费品工业对接。④引导特色文化产业与服装等领域融合发展。 2015 年 5 月，国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的 意见》，明确：①创新工业生产组织方式。支持生产制造企业深化物联网、云计 算、大数据、三维（3D）设计及打印等信息技术在生产制造各环节的应用，建立 与客户电子商务系统对接的网络制造管理系统，提高加工订单的响应速度及柔性 制造能力。②鼓励电子商务企业大力开展品牌经营，优化配置研发、设计、生产、 物流等优势资源，满足网络消费者需求。 2015 年7 月，《国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》明确： 发展大规模个性化定制，推进设计研发、生产制造和供应链管理等关键环节的柔 性化改造，开展基于个性化产品的服务模式和商业模式创新。 2、时尚设计产业快速发展，拥有广阔的市场空间 参照日韩港台流行时尚产业发展轨迹：日本崛起于20 世纪60 年代，香港、 台湾和韩国在20 世纪80 年代腾飞为“亚洲四小龙”，经济繁荣的同时，对外大 量输出流行文化；随着我国经济的崛起，我国服装设计等流行时尚产业的增长速 度将进一步加快。我国是全球最大的服装市场，2014 年，我国规模以上服装企 业累计服装产量299.21 亿件；目前，消费者越来越追求时尚潮流、个性化