HSE程序文件要点解析.doc

浙江石化阀门有限公司 文件代号：Q/ZSF 文件层次号：G01.1三合一管理手册,G01.2产品管理手册 ,G01.3 TS管理手册 G02.1三合一程序文件,G02.2产品程序文件，G02.3 TS程序文件 J01 作业文件， J02技术规范 Z01工作标准 G03.X 表格与记录 .A 公司 .B 办公室 .C财务部 .G供应部 .J 技术部 .S生产部 .W 外贸部 .X 销售部 .Z质检部 G04 其他管理文件 G05 外来文件 文件顺序号：为01、02、03、04、05、……10、11、……以此类推。 年号：为2009、2010、2011、2012……以此类推。 4.3.3 公司办公室负责编写在用文件和资料目录，分布各职能部门和车间，以便于各职能部门和车间掌握。 4.4 文件的发放： 4.4.1 受控文件和资料应有分发号，发放时文件领用者应在“文件领用登记表”上签名领用，并注明分发号，以便于追溯。 4.4.2 未领到文件而需要使用的人员，应填写“文件领用补发申请表”，经本部门负责人同意， 发放部门负责人批准，才能办理领用手续。 4.4.3当文件使用人将文件丢失时，应按4.4.2条办理领用手续。文件的受控范围按Q/ZSF.G01.1-2010 3.4.6执行。 4.4.4 管理手册和程序文件管理控制程序按Q/ZSF.G02.1-01-2010执行。 4.5 文件的更改： 4.5.1 文件需要更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改通知单”说明更改原因，对重要的更改如技术参数等还应附有充分的依据，文件更改经审核和批准。其审批权属原审批部门。如另指定审批部门，应获得了解作为审批依据的背景材料的前提下进行。 4.5.2 文件更改批准后由文件管理员实施更改文件更改应注明标识和更改生效日期。并按“文件发放领用登记表”的名单，发放修改后的文件，同时收回作废的文件。 4.6 文件的换版和作废： 4.6.1 文件经多次更改或文件需大幅度修改时。原版本文件作废，换发新版本。作废文件盖作废章，应填写“文件销毁申请表”，经发放部门负责人批准统一销毁，需保留的作废文件，申请人填写“文件保留申请表”，经发放部门负责人批准后加盖“保留资料”印章后方可留用。 4.7 文件的归档： 文件经批准发放后，原版本文件由各部门指定专人立卷，并于每年12月填写“文件归档清单”交公司办公室存档。 4.8 文件的借阅： 4.8.1 已归档的文件和资料应经公司办公室主任同意后办理借阅手续，未归档的文件和资料由保管部门负责人同意，可向保管部门办理借阅。 4.8.2 所有文件和资料的原件一律不准外借。 4.8.3 合同要求时，应允许顾客查阅相关的文件和资料。 4.9 外来文件的控制： 4.9.1 直接引用的标准及有关文件，企业应编制标准汇总表和明细表等供有关人员使用和控制。 4.9.2 用户提供的文件标准，应经有关部门审核（技术标准和图样由技术部审核，验收标准由技术部审核）编制目录清单并受控。 4.9.3 各类外来文件的发放和归档按4.4和4.7条执行。 5 相关文件 《文件的发放与管理》 6 质量记录 《文件发放领用表》 《文件领用（补发）申请表》 《流动图纸登记表》《文件更改通知单》 《文件销毁申请表》 《存档图纸登记》 《文件归档清单》 《文件保留申请表》 《发放控制清单》 《文件借阅登记表》 《受控文件及资料清单》 《技术资料领用登记卡》 Q/ZSF.02.1-02-2014 合规性评价控制程序 目的 为了有效控制质量、环境、职业健康安全因素，保证质量、环境、职业健康安全目标、指标的实现且符合法律、法规及标准和其他要求，用于评价本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求遵守的情况。 范围 本程序适用于与本公司在质量、环境、职业健康安全活动中遵守相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的评价。 引用文件 ISO9001:2008《质量管理体系 要求》 ISO14001:2004《环境管理体系 规范和使用指南》 OHSAS 18001:2011《职业健康安全管理体系 规范》 职责 4.1 办公室负责主持合规性评价活动，并将评价的结论进行记录，并形成文件。 4.2 各部门负责按合规性评价输入