轨枕发证细则宣贯讲义3-实地核查部分20130730定稿精要.pdf

预应力混凝土枕生产许可证发证细则宣贯之三 轨枕生产许可证发证细则宣贯 企业实地核查部分及相关要求 讲解：李炜红 全许办铁路专用产品生产许可证审查部 铁道部产品质量监督检验中心 二O 一三年七月 铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部 1 预应力混凝土枕生产许 可证发证细则宣贯之三 轨枕生产许可证发证细则宣贯 --企业实地核查部分及相关要求 李炜红 2013年7月 铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部 2 联系方式： 全许办铁路专用产品审查部 李炜红 电话：010 铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部 3 第一部分企业实地核查程序 第二部分企业实地核查办法 铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部 4 第一部分企业实地核查程序 一、实地核查工作的准备 二、实地核查工作的实施 三、实地核查结果的报告 铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部 5 第一部分企业实地核查程序 一、实地核查工作的准备 ◆企业实地核查的内容（两个部分）： －申请材料真实性 －核查办法全部条款 1、制定核查计划 审查部收到企业申请材料后，应制定核查计划，提前5 日通知企业，同时将核查计划抄 送审查中心、企业法人及生产所在地省级许可证办公室。 2、组成审查组 审查组由2～4名国家注册审查员（高级审查员）组成，审查组成员不得全部来自同一个 单位。 3 、准备核查资源 文件、记录等；企业申请材料；抽样用具；现场检验仪器；与企业联系落实相关事宜。 4、审查组预备会议 介绍企业及产品概况；落实审查计划进度；确定审查组分工；明确审查要点；强调审查 工作纪律。 铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部 6 第一部分企业实地核查程序 二、实地核查工作的实施 1、首次会议 介绍审查组成员；说明实地核查的目的、依据、范围；确认实地核查的计划，宣布 进度及分工；说明实地核查的的内容、方法及要求；说明判定原则；保密承诺；澄清 疑问；企业介绍情况；确认资源、明确企业陪同人员。 2、现场核查 参观企业生产现场；分组审查；详细记录不符合；九项注意事项 （时间、沟通、核对、生 产线、陪同、记录、问题沟通、确认表、问题核实）。 ●核查的企业生产线应该是企业正在运行的生产线。 （注意：不同的产品品种生产线） 3 、审查组内部会议 沟通审查情况；讨论存在问题；协调审查活动；确定不符合项；形成审查结论；提 出整改要求。 4、审查情况沟通会议 沟通审查情况；说明存在问题；确认不符合项和审查结论。 铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部铁道部产品质量监督检验中心/全许办铁路专用产品审查部 7 第一部分企业实地核查程序 二、实地核查工作的实施 5、末次会议 重申审查目的、依据、范围；说明随机抽样的风险性、客观代表性；通报审查情况 （主要谈存在问题）；说明不符合项及存在问题；宣读审查报告（须批准后生效）；