スライド 1 - mlit.go.jp.pptVIP

  • 4
  • 0
  • 约1.49万字
  • 约 92页
  • 2016-11-14 发布于山西
  • 举报
スライド 1 - mlit.go.jp

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3. まとめ(その3) 1. オープニングミーティング 2. 適合性と有効性の監査 3. 不具合事項/改善事項の記述 4. 優良事例 5. クロージングミーティング 3. 内部監査の実施 * 4. 内部監査の報告 * 監査報告書の記述項目(例) 1. 監査実施日 2. 監査チーム 3. 被監査部門 4. 監査の進捗状況 5. 不具合、改善事項、優良事例の内容 6. 是正措置計画書の提出期限 4. 内部監査の報告 監査責任者及び被監査責任者に対する報告 * 監査報告書の様式例(1/2) 4. 内部監査の報告 監査計画時に定めた監査方針、目的を記述 全部門の監査を行って見受けられた問題点や優良事例等の傾向を記述 重点監査項目に沿って監査した結果、傾向や状況などを記述 * 監査報告書の様式例(2/2) 4. 内部監査の報告 各部門の監査結果を記述 不具合、改善事項が適切に導入されて、改善になっているかを確認する計画を記述 改善結果を確認した結果 * 4. まとめ(その4) 1. 指

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档