QMS-Process质量管理体系提问表--乌龟图要点.pptVIP

④With what [材料/设备/检测资源] ●办公设施 ●通讯设施 Process [过程名称] 管理评审 Process Type [过程类型] MP-2 Process owner [过程所有者] 总经理 Process interfaces [过程接口] →顾客反馈 →内部审核 →纠正措施 →预防措施 →内部沟通 ③With who [过程支持（人员/能力)] ●总经理 ● 管理者代表 ● 各部门经理 ①Input [过程输入] →内外审核结果 →顾客满意度、顾客反馈 →质量方针、质量目标情况 →过程业绩和产品符合性（业绩趋势） →纠正和预防措施执行情况 →以往管理评审的跟踪措施 →不良质量成本分析 →市场领域失效风险 →设计开发阶段业绩评估 →改进建议 ⑥Output [过程输出] →管理评审会议纪要 →纠正/预防措施 →资源需求 ②How [方法/步骤/技术/文件/表单] ●管理评审程序 ●质量成本管理规定 ●Management_Review_Template ⑤Indicators [过程指标/绩效] ●改进措施100%及时关闭率 QMS Process Analyses(过程分析) ④With what [材料/设备/检测资源] ●办公设施 ●通讯设施 ●检测设备 Process [过程名称] 内部审核 Process Type [过程类型] MP-3 Process owner [过程所有者] 品质部 Process interfaces [过程接口] →管理评审 →预防措施 →预防措施 ③With who [过程支持（人员/能力)] ●审核组 ●有资格的内审员 ①Input [过程输入] →公司质量体系文件 →客户及法律法规要求 →审核计划 →审核检查表 ⑥Output [过程输出] →内审报告 →不合格项报告 →内审检查发现记录 →审核后纠正预防措施 ②How [方法/步骤/技术/文件/表单] ●内部审核程序 ●过程审核作业规定 ●产品审核作业规定 ⑤Indicators [过程指标/绩效] ●内审计划执行率 ●内审不合格项关闭时间 QMS Process Analyss(过程分析) ④With what [材料/设备/检测资源] ●办公设施、通讯设施、信息网络系统 ●PAR电子信息系统 ●纠正和预防措施表 Process [过程名称] 纠正与预防措施 Process Type [过程类型] MP-4 Process owner [过程所有者] 品质部 Process interfaces [过程接口] →管理评审 →内部审核 →预防措施 ③With who [过程支持（人员/能力)] ●品质工程师 ●各部门 ①Input [过程输入] →客户投诉 →内审不符合项 →外审不符合项 →生产过程/产品异常/潜在风险 →质量体系异常/不良趋势/潜在风险 →RMA ⑥Output [过程输出] →根本原因或潜在不良原因 →有效地纠正措施计划或预防措施计划 →措施跟踪验证 →8D /FMEA →POKA YOKE ②How [方法/步骤/技术/文件/表单] ●纠正和预防措施表(CAR/PAR) ●纠正与预防措施控制程序 ●8D Report PRR ●5WHY ●5W2H ●4M1E ●FMEA / FTA / POKAYOKE ⑤Indicators [过程指标/绩效] ●问题重复发生率 ●结案周期(措施及时关闭率) QMS Process Analyses(过程分析) ④With what [材料/设备/检测资源] ●基本办公设施 ●通讯设施 ●信息网络系统 Process [过程名称] 持续改进 Process Type [过程类型] MP-5 Process owner [过程所有者] 管理者代表 Process interfaces [过程接口] → C9: 顾客反馈 → S3: 内部沟通 → M2: 管理评审 → M3: 内部审核 → M4: 纠正措施 → M5: 预防措施 ③With who [过程支持（人员/能力) ●提案改进评估委员会 ●各部门 ①Input [过程输入] →改进需求 →质量方针和目标实施情况 →持续改进计划 →顾客反馈 →内部审核发现 →管理评审结果 →产品和过程监控结果 ⑥Output [过程输出] →持续改进实施记录 →持续改进报告 →顾客投诉处理报告 →内部审核发现关闭报告 →管理评审报告 →产品和过程改进记录 →MVP项目实施报告 ②How [方法/步骤/技术/文件/表单] ●持续改进程序 ●品质改善建议流程 ⑤Indicator