OA费用操作流程图.docxVIP

上海坤迪软件员工OA系统 车费报销/费用报销/请假/加班 操作流程 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc346697767 一、员工外出车费报销单  PAGEREF _Toc346697767 \h 3  HYPERLINK \l _Toc346697768 二、员工费报销单  PAGEREF _Toc346697768 \h 5  HYPERLINK \l _Toc346697769 三、员工请假单  PAGEREF _Toc346697769 \h 7  HYPERLINK \l _Toc346697770 四、坤迪加班核算单  PAGEREF _Toc346697770 \h 8  HYPERLINK \l _Toc346697771 五、坤迪特殊费用礼品申请单  PAGEREF _Toc346697771 \h 9  HYPERLINK \l _Toc346697772 六、员工借款申请单  PAGEREF _Toc346697772 \h 13  HYPERLINK \l _Toc346697773 七、审核者操作提示  PAGEREF _Toc346697773 \h 14  上海坤迪软件信息有限公司 2012-11-09 1 一、员工外出车费报销单 进入OA系统，点击“个人空间” “我的模版”中选择“坤迪员工外出车费报销单” 2、填写完整“员工外出车费报销单”例图如下： 2 3、流程完成到以下红圈时，请填写“发起者”填写4步中的“报销单”，交给“会计”审核，会计审核发票是否合格。 4、OA系统审核完成后到“财务室”领“员工外出车费报销单”，按例图填写完整，贴粘好原始发票。交给“会计”审核。 3 二、员工费报销单 1、进入OA系统，点击“个人空间” “我的模版”中选择“坤迪员工费用报销单” 2、填写完整“坤迪员工费用报销单”例图如下： 4 3、流程完成到以下红圈时，请填写“发起者”填写4步中的“报销单”，交给“会计”审核，会计审核发票是否合格。 4、OA系统审核完成后到“财务室”领“费用报销单”，按例图填写完整，贴粘好原始发票。交给“会计”审核。 注：《员工外出车费报销单》或《坤迪员工费用报销单》产生后，请员工3天报销/次，最长7天报销/次，当月月底费用延迟到次月7日后，财务将一律不审核，不给予报销。 费用由“出纳”通过网上银行统一发放，请查看手机短信和银行卡时账明细。 4、注：员工可在“已办事项”中查询此单据 5 三、员工请假单 1、进入OA系统，点击“个人空间” “我的模版”中选择“坤迪员请假申请表” 2、填写完整“员工请候申请表”例图如下： 注： 请假3天以内假期，提前2工作日OA系统申请，3天以上（含3天）假期，提前10个工作日OA系统申请。 员工填写请假单，注明请假种类，假期、时间,事由，在请假事由中填明“是否抵用年假”。 如请事假者，在没有特殊原因情况下，不可以先离开公司，后再补假，从流程下发之日起，凡先走人，后补填写请假申请者，人事部门一定不予受理，一律按旷工处理，各部门负责审批人未及时审批，造成员工和公司工作影响，各部门负责审批人罚款50元/次。请病假者或特殊情况，必须以邮件和电话方式向各部门经理请假，批准后方可请假。补填请假申请单一定要在上班后3天内办理。逾期不受理。 6 四、坤迪加班核算单 1、进入OA系统，点击“个人空间” “我的模版”中选择“坤迪员工加班核算表” 2、填写完整“员工加班工资核算表”例图如下： 注：员工因工作需要申请加班，先以邮件和电话方式向部门经理申请。加班完成后。OA系统中填写《加班核算表》 7 五、坤迪特殊费用礼品申请单 1、销售员/工程师在签定合同前， 销售员/工程师发邮件 HYPERLINK mailto:shkd@ shkd@（杨总审批（审批同意后） 签定合同 收到款 OA系统中做“坤迪特殊费用礼品申请单”（按操作步骤完成下面OA流程） 2、选择“