冶金等工贸企业检查表资料.doc

冶金等工贸企业检查表 一级要素 二级 要素 基本规范要求 检查标准 检查方法 风险点 隐患 备注 一、目标 企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 查文件：制度；以文件形式发布生效；安全生产目标管理制度制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容；明确相应环节的责任部门或责任人相应责任。 　 　 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。 查文件：总体和年度安全生产目标；以文件印发；安全生产目标内容完善（目标中不能只有伤亡指标）；目标合理明确。 　 　 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 查文件：年度安全生产目标分解；实施计划或考核办法；实施计划有针对性；基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法。 　 　 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 查文件：安全目标实施情况的检查或监测记录；检查和监测符合制度规定；检查和监测资料齐全。 　 　 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 查文件：定期进行效果评估和考核的（含评估报告）；根据评估结果及时调整实施计划；调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式印发；记录资料保存齐全的。 　 　 二、组织机构和职责 2.1组织机构 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 查文件：该项制度；以文件形式发布生效；与国家、地方等有关规定相符。 　 　 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 查文件：设置或配备；以文件形式进行设置或任命；配备的人员符合规定。 　 　 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 查文件：设立；以文件形式任命；成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。 　 　 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 查文件和会议记录：定期召开安全专题会；跟踪上次会议工作要求的落实情况的和制订新的工作要求；会议记录；有未完成项且有整改措施。 　 　 2.2职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （6）及时、如实报告生产安全事故。 查文件：主要负责人安全生产职责明确；履行主要职责。 　 　 企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 查文件：该项制度；以文件形式发布生效；制度中内容齐全。 　 　 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 查文件：建立安全生产责任制；以文件形式发布生效；纵向、横向安全生产责任制齐全；责任制内容与岗位工作实际相符；对安全生产责任制落实情况进行考核。 　 　 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 查培训制度和记录：培训制度；有培训记录；人员无遗漏；被抽查人员对责任制清楚。 　 　 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 查文件：定期进行适宜性评审；评审记录；评审、更新频次符合制度规定；更新后以文件形式发布。 　 　 三、安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 查文件：该项制度；以文件形式发布生