02防雷装置竣工验收(县级)0805定稿1.docVIP

防雷装置竣工验收风险防控图 监督责任主体（分管副局长） 主办责任主体 （气象行政服务窗口） 过程描述 每月工作考核 1.服务窗口人员接收申请材料并进行形式审查； 2.1申请材料齐全并符合法定形式的，验收人员应在收到全部申请材料后三日内到现场进行验收； 2.2申请材料不齐全或不符合法定形式的，窗口人员一次性告知补充材料，出具《防雷装置验收补正通知书》。 3.1现场验收合格的，给予办理《防雷装置验收合格证》。 3.2现场验收不合格的，验收人员提出整改意见。 4.服务窗口人员对相关材料整理归档。 5.分管领导每月对科室人员进行工作考核 防雷装置竣工验收风险防控一览表 风险点序号 风险点所在流程环节 风险描述及风险等级 控制点序号 实施控制流程环节 实施控制主体 风险防控措施 措施落实情况载体 措施落实情况 措施实施人 复核人 1 受理 1．擅自增加或减少许可条件（重要） 2．未一次性告知（一般） 3．超时办结（一般） 1 审核 窗口工作人员 1．公示受理条件、办事指南、服务承诺 2．公示许可违规行为“四不准”，并设立诉求、投诉、举报电话、信箱 3．建立服务质量客户反馈机制 4．日常检查，要求限时受理，填写受理登记表 5.即时录入电子平台，固化受理信息 1.受理登记表 2.服务质量客户反馈表 3.初审意见 2 审查并出具验收意见 1．超时办结（一般） 2．审查意见不客观不准确（重要） 1．拖延验收时间（一般） 2．验收人与被验收人存在利害关系（重要） 3．现场验收不规范（重要） 4．验收意见不客观不准确（重大） 2 审批 业务科室人员 1.检查办理时限执行情况 2.逐一核对防雷装置设计核准书等，审核技术规范执行情况 3.查证资质证、资格证等的真伪 4.加强督办，检查办理时限执行情况 5.检查回避制度执行情况 6.对验收人员进行岗前培训考核，并按技术规范复核验收意见 7.检查验收质量考核制度执行情况 8.必要时组织专家会审 1.审批意见 2.回避证明材料 3.专家会审意见 防雷装置竣工验收风险防控操作规程 1．防控目的 规范和优化防雷装置竣工验收程序和管理，促进防雷装置竣工验收工作的廉洁、高效、优质、公正。 2 适用于县、自治县、特区气象局的防雷装置竣工验收工作。 3．主要职责 3.1窗口服务人员负责受理审核申请防雷装置竣工验收的申请材料 3.2 业务科室人员负责对申请材料初审核现场竣工验收，并签署审批意见。 3.3档案管理员对全部申请防雷装置竣工验收材料进行编号备案。 4．操作过程 4.1 材料形式审查 4.1.1窗口服务人员应当按照申请单位的要求，对申报材料和公示内容进行准确、可靠的解释说明。公示投诉和举报电话、信箱 4.1.2申请单位向提交材料《》向提交材料《》防雷工程施工单位资质证、人员资格证书（2个） 4.1.4 服务窗口人员接收申请材料并进行形式审查 申请材料不齐全或不符合法定形式的，应在五个工作日内一次性告知补正材料，出具《防雷装置竣工验收资料补正通知书》并书面说明理由；逾期不告知的，收到申请材料之日起即视为受理； 申请材料齐全并符合法定形式的，服务窗口应在收到全部申请材料之日起三个工作日内做出受理或不予受理的书面决定。 4.2 受理 不同意受理的，服务窗口出具不予受理书面决定并书面说明理由。 4.3 现场验收 申请材料符合要求的，业务科室人员进行现场验收并出具验收意见； 4.4 审批 4.4.1 审核不合格的，业务科室出具《防雷装置整改意见书》； 4.4.2 审核合格的，业务科室颁发《防雷装置验收合格证》。 4.5 签领 服务窗口通知服务对象签领《防雷装置整改意见书》或《防雷装置验收合格证》； 5．记录与归档 5.1 行政许可申请受理登记表 5.2 《》 5.4 防雷工程施工单位资质证、人员资格证书（2个）、焊工证（2个） 5.6 防雷产品安装记录 5.7 防雷产品出厂合格证书 5.8 防雷产品测试报告 5.9 防雷装置竣工图 5.10 防雷装置竣工验收合格证复印件 5.11 服务质量客户反馈表 6．监督 6.1防雷装置竣工验收工作由上级相关部门监督。重点监督廉洁自律、工作效能、客户投诉等情况。对超越法定职权违反法定程序作出的 6.2 每月查访《申请受理表》 6.3 每月分析《服务质量客户反馈表》，开展用户走访、明察暗访。对防雷装置竣工验收工作过程中的投诉或举报，应当核实、处理 6.4 接受政府有关部门的监督。 6.5 填写《防雷装置竣工验收风险防控措施执行单》，并签名。 附件：支撑文件 1 《中华人民共和国国务院令》 第412号 2 《中国气象局令》第8号、第11号 3 《气象灾害防御条例》 4 《贵州省气象条例》 5 《贵州省