QB-41关键元器件和材料的检验验证控制程序.docVIP

炬 星 电 子 (惠 州) 有 限 公 司 JU XING INDUSTRIAL LIMITED 程 序 文 件 关键元器件和材料的检验验证控制程序 文件编号：QB- 41 制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 PMC部 品质部 研发部 生产部 技术部 市场部 工模部 人事行政部 1.目的 通过对本公司来料、过程和成品中的关键元器件和材料进行检验与验证,及时发现不合格品，防止不合格关键元器件和材料入库、发生及流出。 2.范围 适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的检验或验证。 3.职责与权限 3.1生产部员工负责在生产过程中的自检和互检。 3.2品质部负责对来料、过程及成品进行检验。 3.3工程部负责制定《关键元器件和材料清单》。 4.定义 关键元器件和材料: 是指对产品的安全、环保、EMC和主要性能有较大影响的元器件和材料。有时可能不仅限于认证实施规则中的“关键零部件清单”。 5.工作程序 5.1建立并保持关键件合格供应商名录。关键件应从经批准的合格供应商处购买。保存关键件进货单，出入库单、台帐对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与采购控制要求一致，应保存相关的检验或验证记录。 选择合适的控制质量的方式，以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求，并保存相关的实施记录。合适的控制质量的方式可包括： a)获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，工厂应确保进货时证书的有效性。 b)每批进货检验，其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。 c)按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验。 5.1.4 品质部IQC按公司来料检验标准及指导书的检验方式和内容进行检验，并将检验结果如实填写在《来料检查报告》中。 5.1.5对公司无法检验的材料，要求供应商提供检验报告，由IQC依检验标准进行确认。IQC检验完毕,将《来料检查报告》（注明是关键元器件或材料）交主管审核做出合格或不合格判定，作为验收判定。 5.1.6IQC依检验结果,对物料做合格或不合格的标识,检验合格的来料由仓管员办理入库手续。 5.1.7经检验之不合格品,IQC人员应填写《品质异常处理报告》经经理确认后通知采购部，具体按《不合格品控制程序》实施。 5.1.8来料急需生产而来不及作检验时,由生产部提出申请,经总经理批准可紧急放行,但生产过程中必须进行检验,并按规定对来料作好标识、记录，以便品质异常时紧急回收追踪。 5.1.9关键元器件和材料在检验中发现不符合产品要求时应予以批退,不许特采。并要求供应商回复，改进物料小批量验证合格后再正常生产。 5.2制程中检验 5.2.1拉长在生产前,首先确认所需生产的产品的各种规格要求,在正常生产时,需进一步核对产品的各项品质要点。 5.2.2 生产部员工在生产过程中必须做好关键元器件和材料的自检、互检。 5.2.3 在线QC按相关标准对半成品进行检验，并填写《QC日报表》。 5.2.4 生产过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。 5.3成品检验 5.3.1 QA依《抽样计划表》对成品进行随机抽检,并将检验结果记录在《QA抽检报告》上,并根据《抽样计划表》中相关规定判定此批成品是否合格。 5.3.2 检验发现的不合格成品,看是否为关键元器件和材料引起,并按《不合格品控制程序》处理。 5.3.3 经QA检验合格的成品由生产部入库，QA定期公地成品按公司型式实验项目进行实验，对关键器件的一致性进行确认，并填写《例行实验报告》。 5.3.4对最终产品的安全和/或电磁兼容性能（有认证要求时）造成重要影响的关键工序、结构、关键件等应能在生产过程中通过建立和保持生产作业指南、照片、图纸或样品等加以控制，确保最终产品与认证样品一致。 序号 位号 部件号 关键件名称 型号 规格/材料 生产者(制造商) 生产企业 认证标准 备注 1 T1 / 隔离变压器 T012A00000A Class B 深圳市欣达汇电子有限公司 同生产者 GB4943.1-2011 随机试验 T012A00000A T012A003000A 骨架 T200NA 通过A2章试验 CHANG CHUN PLASTICS CO LTD / GB4943.1-2011 随机试验 三层绝缘线 TIW-E线经：0.5mm、0.6 mm或0.55mm，Class B，130℃ / / GB4