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宏杰创意套有限公司 创业计划书 目录 一． 执行概要 3 二． 市场营销计划 6 2.1. 产品描述 6 2.2. 目标细分市场 9 2.3. 目标市场地区 9 2.4. 需求分析 9 2.5.市场竞争分析 10 11 2.6 项目的市场营销策略 10 2.7 价格策略 11 2.8 用于营销的固定资产 11 三． 生产与技术计划 12 3.1. 介绍 12 3.2. 样式及生产程序 12 3.3. 生产计划 12 3.4. 生产要求与成本 12 3.5. 固定资产来源与购置条件 12 3.6. 工厂产能与产能利用 13 3.7. 原材料需求与成本 13 3.8. 直接劳动力需求与成本 13 3.9. 工厂管理成本 13 3.10. 总生产成本与单位生产成本 14 四．组织管理计划 15 4.1. 企业类型 15 4.2. 企业名称与标识 15 4.3. 组织结构 15 4.4. 关键岗位及其职责说明 16 4.5. 人员招聘、选拔与培训 17 4.6. 行政人员成本 18 4.7. 办公室行政管理所需的固定资产 18 4.8 营运前的活动及其费用 18 4.9 组织管理费用总额 19 五． 财务计划 19 5.1. 项目总成本 19 5.2 贷款偿还与利息计算 20 5.3 损益表预计 20 5.4 现金流量表预计 21 5.5 财务假设 23 一．执行概要 1.公司简介 宏杰创意套有限公司是一家以生产防护套为主的生产制造企业，它以创新为发展方向，以时尚·简约·平民为主题，以坚持环保与健康为理念，努力改善人们的生活，为大众带来便利与舒适。 公司成立初期主要生产以BQT-2012软胶双面胶PVC复合材料为主的多功能防护套，日后将借助高校力量，与时俱进使用更为先进的材料生产产品。 我们坚信，我们将会在创意防护套领域开拓一片崭新的未来。 2.市场 公司推出的创意套系列产品主要市场是大学生以及平民家庭，我们以防冷防滑为主题生产的防护套用于解决冬天寝室上铺登高梯冰冷硌脚的麻烦，浴室容易滑倒的困扰和普通桌椅脚垫不耐磨的现状。 由于目前大学生比较注重生活体验，追求时尚，在寝室生活环境方面比较注重，因而，我们生产的防冷垫有较大市场，虽然淘宝上有类似产品，但其造型实用性较差，且知名度较低，远不能满足市场需求。但我们以到大学推销的方式宣传，并开设实体店进行销售，以多样化产品和创新性产品来吸引顾客，将会极大开发大学市场。 考虑到现在家庭对小孩子和老人的重视，针对目前浴室防滑设施的贫乏，普通防滑垫存在不易使用、难以清洗的缺点，我们的简易防滑套将会以实用方便易清洗的优势切入市场，在普通家庭中普及。 3.财务 宏杰创意套有限公司是一家多元化投资主体的有限责任公司，各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，注册资金70万RMB. 资金筹集：投资方面，我们打算引入2—3家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备, 另外，引入两家材料供应商作为战略伙伴，入股总额为15万元，占总股本的21.40%，以便迅速建立市场通路，降低经营风险 资金用途:A固定投资 房屋 机械及其他设备 运输 其他材料 总计 5万 15万 2万 15万 37万 B营运前费用 培训成本 其他 总计 5万 8万 33万 4.组织管理 组织结构表 注：公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制，后期加强市场的控制，将采取以市场为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设市场部，人事部，财务部，销售部，采购部，生产部六个部门。 5.项目结论 宏杰的产品具有创新性，而产品创新可以增加获利的机会，降低市场风险，形成新的增长点，有利于产品结构调整适应多边的市场竞争优势，获得较大的市场份额和可观的市场利润宏杰产品的设计贯彻“以人为本”的理念，努力为用户带来美好的体验，改善人们生活。平民价位将会给普通家庭带来更多福利，环保的理念将会提供给人们绿色健康的生活方式，创新时尚的设计将会引领社会风潮，对社会经济的拉动起到一定作用。带来巨大经济效益和社会效益。 二．市场营销计划 2.1产品描述 本公司以生产防护套系列产品为主。分为大学寝室上铺防凉、防滑套，家用浴室防滑套，桌椅脚垫防磨套，三大系列产品。 A．大学寝室上铺防凉套 B家用浴室防滑套 C．桌椅脚垫防磨套 2.2. 目标细分市场 细分市场 特征 1在校大学生(防滑防冷防硌脚垫)一般居住环境较寒冷或春冬季较为寒冷、寝室内具有金属梯子或金属栏杆 2、6