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技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇编.doc 87页

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技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇编
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各部门廉政风险点、防控措施汇编 (共825项) 安徽机电职业技术学院廉政风险防控领导小组办公室 二○一二年七月 目 录 1. 办公室(党办、院办)廉政风险点、防控措施汇总表............. 2. 纪委办公室(监察审计处)廉政风险点、防控措施汇总表...... 3. 组织人事处廉政风险点、防控措施汇总表.................... 4. 宣传统战部廉政风险点、防控措施汇总表.................... 5. 教务处廉政风险点、防控措施汇总表....................... 6. 实训中心廉政风险点、防控措施汇总表..................... 7. 教学质量管理处廉政风险点、防控措施汇总表............... 8. 学生处(团委)廉政风险点、防控措施汇总表................. 9. 招生就业办公室廉政风险点、防控措施汇总表............... 10. 财务处廉政风险点、防控措施汇总表...................... 11. 工会廉政风险点、防控措施汇总表........................ 12. 保卫处廉政风险点、防控措施汇总表….................... 13. 后勤保障处廉政风险点、防控措施汇总表.................. 14. 校医院廉政风险点、防控措施汇总表...................... 15. 图书馆廉政风险点、防控措施汇总表...................... 16. 国有资产管理办公室廉政风险点、防控措施汇总表.......... 17. 成教培训部廉政风险点、防控措施汇总表.................. 18. 机械工程系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 19. 电气工程系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 20. 数控工程系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 21. 信息工程系(网络中心)廉政风险点、防控措施汇总表........ 22. 人文管理系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 23. 汽车工程系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 24. 思政基础教学部廉政风险点、防控措施汇总表.............. 25. 体育教学部廉政风险点、防控措施汇总表................. 安徽机电职业技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇总表 部门:办公室(党办、院办) 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 1 岗位职责 风险 印章的管理和使用 为人情关系或谋取私利,违反规定用印或私自用印。 高 高 1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续; 2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性; 3、及时登记。 2 岗位职责 风险 机要文书处理和涉密文书、信息管理 为人情关系或谋取私利,泄露有关涉密文书、信息。 高 高 1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息; 2、提高保密意识,加强机要文书材料的保管归档工作。 3 岗位职责 风险 办公用品采购 为人情关系或谋取私利,或购买物品质次价高。 高 高 1、规范办公用品购买程序; 2、杜绝人情买卖。 4 岗位职责 风险 公务接待 为人情关系或谋取私利,超标准接待,公款吃喝,或与服务企业私自达成有损学校利益的协议、约定。 高 高 1、严格执行《安徽机电职业技术学院公务接待用餐规定 驾驶员与车辆管理 为人情关系或谋取私利,公车私用,不按规定维修、保养车辆,在招聘驾驶员中弄虚作假。 高 高 1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法办公室聘用驾驶员管理规定 7 岗位职责 风险 会务工作 为人情关系或谋取私利,泄露应保密的有关会议内容。 中 中 提高保密意识,不得泄露保密的会议内容 8 岗位职责 风险 信访办理 为人情关系或谋取私利,不按规定处理或故意向当事人泄露有关信访信息。 低 中 1、提高保密意识,相关信访信息不得泄密; 2、严格按照规定程序处理信访事件; 3、做好信访材料的整理归档保管。 9 岗位职责 风险 督办督察 为人情关系或谋取私利,对有关工作不认真进行督办、督察 低 低 1、认真及时督办督察; 2、杜绝人情关系阻碍督办督察。 10 岗位职责 风 险 外事交流接待工作 1、文件拟写不及时,信函翻译不及时,欠准确;2、接待程序需要进一步规范;3、外事接待规格有时不对等。 高 中 1、加强外事交流工作的预见性和计划性,及时总结与各国代表团交流和接待工作的经验; 2、

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