4发外加工作业流程.doc

序 流程 责任人 表单 作业内容 1 物控员 《发外加工计划》/《物料请购单》 在本厂有发外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请。 2 PMC部经理/五金车间主管/采购部经理 《发外加工计划》 PMC部经理、五金车间主管、采购部经理分别对物控员送交的《发外加工计划》进行审核。若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交PMC部经理处理。 3 采购员 《发外加计划》/《发外加工订单》 采购员根据《发外加工计划》，进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后编制《发外加工订单》，并分发相关部门。 4 采购部经理/总经理 《发外加工订单》 采购部经理审核（或采购部经理指定的审核人员）或总经理审批《发外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。 5 仓管员/物控员/采购员 《发外加工订单》 仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料；物控员跟进五金自制件准备情况；采购员跟进发外加工所需资料。 6 仓管员/ 采购员 《材料/半成品出仓单》/《放行条》 采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。采购员、物控员跟进发外加工进度。 7 收料员/ 品管员 收料员根据《进料作业流程》进行数量验收；进