记录表全资料.doc

目 录 记录一览表 1 文件发放/回收记录 2 文 件 销 毁 清 单 3 修改通知单 4 受 控 文 件 清 单 5 文件借阅复制记录 6 文件归档登记表 7 外来文件登记表 8 管理评审计划 9 管理评审报告 10 管理评审记录（首页） 11 纠正和预防措施处理单 13 培 训 申 请 表 14 培 训 记 录 表 15 年度培训计划 16 培训考核记录 17 内部联系单 18 年度审核计划 19 内部审核计划 20 内部检查表 21 不合格项报告 22 内部质量管理体系审核报告 23 内审会议签到表 24 年度质量检查表 25 季度质量检查表 26 固定资产实物台账 27 固定资产购置申请表 28 固定资产购置清单 29 固定资产转移申请单 30 固定资产借用登记表 34 固定资产出售申请表 35 固定资产报废申请表 36 车辆借用申请表 37 固定资产维修、保养记录 38 车辆档案登记表 39 车辆保养、维修申请表 40 办公设备盘点表 41 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单 42 车辆离汉备案表 43 安全防火检查记录 44 合同执行情况统计表 45 专题会会议纪要 46 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单 47 发文稿纸 48 公司办公会决议督办事项落实反馈表 49 公司办公会决议督办整改事项落实反馈表 50 公司办公会决议督办、落实反馈表登记 51 供方质量保证能力调查表 52 供方评审记录 53 合格供方名单 54 合格供方档案 55 岗位能力确认表 56 传真及电话记录 57 审评号： 58 公司签订合同（协议）申报表 58 采购及销售合同（格式合同） 59 合同执行情况统计表 60 销售过程跟踪表 61 部门合同申报记录汇总台账 62 合同变更情况表 63 合同诉讼情况表 64 合同违约记录表 65 合同执行小结表 66 公司出库单 67 公司入库单 68 不合格品评审/处置单 69 顾客档案 70 顾客满意度调查表 71 合同评审传递登记表 72 往来单位/部门文件传递登记表 73 设备购置申请/审批单 74 设备维修记录 75 设备报废/闲置审批单 76 设备一览表 77 设备档案 78 九〇二管理处吊装作业单 79 生产计划 80 领料单 81 库存明细账 82 月库存报表（统表） 83 顾客财产报告 84 902库管理处钢板预处理生产计划明细 85 物资出门证 86 库存盘点表 87 检测设备一览表 88 检测设备失准评定记录 89 预处理质检单 90 预处理流水线工作日志 91 合格证(产品证书) 92 请假条 93 钢板到货单 94 材料出门放行证（461厂） 95 年度设备维护保养计划（及执行记录） 96 设备（月）保养记录 97 采购验收单 98 记录一览表 记录编号：R/CWM-ZB-01 第 页，共 页 序号 记录名称 记录编号 收集部门 保存时间 编制：综合办公室 审核： 批准： 2011-2-16 文件发放/回收记录 记录编号：R/CWM-ZB-02 流水号： 序号 日期 文件编号 文件名称 发放对象 领用人签名 回收人/回收日期 备注 经办人： 审批： 文 件 销 毁 清 单 记录编号：R/CWM-ZB-03 流水号： 序号 文件编号 文 件 名 称 归档日期 销毁日期 批准人 销毁人 监销人 备注