ISO14001：2004不符合项案例分析.pptVIP

案例分析 ISO14001：2004 化学品存储区域中的加工油和润滑油的MSDS没有放置在现场. 需进一步查证 是否作成了相关的MSDS 为什么没有放置在现场 案 例 不合格内容： 公司在环境管理手册中规定：公司的环境方针系公司的保密文件，任何职工不得将本公司的质量方针泄漏给外部机构。 违反条款：4.2 f)传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员；g)可为公众所获取。 性质：一般不合格 案 例 不合格内容： 下列环境影响因素未列入公司环境因素登记表中：楼顶厨房排风口油污；柴油的使用、贮存； 车间排风机噪音；运输车辆产生的废气、粉尘. 违反条款：4.3.1 a)识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； 性质：一般不合格 案 例 不合格内容： 公司周围是居民区，因公司铜排切割机的噪音，3月份收到了居民的抗议信20封，查未见相关部门就此事与周围居民进行外部交流和对应的记录。 违反条款：4.4.3 b)与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。 性质：严重不合格 案 例 不合格内容 公司目标、指标规定，2005年将废水的循环使用率由2004年50%提高至70%，但从记录可以看出，2005年废水循环使用率只有60%，而在2005年5月管理评审报告中未对其进行评审。目前废水的循环使用率63%。 违反条款： 4.6 d)目标的指标的实现程度； e)纠正和预防措施的状况； 性质：严重不合格 案 例 不合格内容： 政府环保部门出具的“建设项目环境影响报告表”中环境保护部门的批审意见为：“金加工产生的含油废水应采用隔油池处理，达到[污水综合排放标准]规定的III级值后排入开发区排污管”。实际尚未采用隔油池。 违反条款：4.3.2 ?法律法规和其它要求 性质：一般不合格 案 例 不合格内容： 在XXX制造部现场审核时发现作业员正使用包括四氯化碳、三氯甲烷、天那水、无水乙醇等化学品，但询问陪同人员是否有材料安全数据表（MSDS）时，对方回答没有，但是，我们现场的人员都很了解。 又查，现场没有相关的应急物资。 违反条款：4.4.6 运行控制 性质：一般不合格 案 例 不合格内容： 工业企业厂界噪声标准已更改为工业企业厂界环境排放噪声标准 2008.10.1发布，未及时更新。 违反条款：4.3.2 a)识别适用于其活动、产品和服务环境因素的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道； 性质：一般不合格 案 例 不合格内容： 经查A公司的环境要求事宜未与负责为公司提供服务的供应商进行沟通，要求其遵守，如提供消防工程维修服务的供应商等。 违反条款： 4.4.6 运行控制 性质：一般不合格 案 例 不合格内容： 针对“IPA清洗剤用量改善”制定有“A制品的洗浄液使用量削减5%”的目标，但実施计划中所载明的方案未实施。 违反条款： 4.3.3 目标、指标和方案 性质：一般不合格 案 例 不合格内容： 抛光过程使用到的防锈剂（TH-BIIS）MSDS显示使用后不能直接排放到下水道；但是现场审核时发现抛光废水直接排放至下水管道内。 违反条款：4.4.6 运行控制 性质：一般不合格 案 例 * *