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职业健康安全管理体系内部审核检查表 受审核部门 管理层 受审核人 日期 审核地点 审核员 审核时间 审核过程 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.5、4.6 条款 初次审核 4．2职业健康安全方针 是否制定了文件化的管理方针? 管理方针是否经最高管理者批准？是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境？是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。职业健康安全有关的人员是否进了培训? 查公司建立了文件化的方针。公司的管理方针经总经理批准，与组织的宗旨相一致体现了遵守法律和持续改进的宗旨。职业健康安全人员经过了培训 4.4.1资源作用职责责任和权限 是否有清晰的组织结构图? 相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件? 最高管理者是否明确其各项职责? 最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限? 管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确? 查管理手册手册中对各部门的职责进行了规定。查公司管理手册，制定了公司的组织结构图。管理者代公司配备了施工需要的机械设备办公需要的办公设备表为王军习。手册中有任命书 4.6管理评审 是否就下列内容进行了评审：方针是否适宜？方针实现程序如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效？职业健康安全绩效趋势。事故和事件的调查处理情况。纠正和预防措施实施情况法规和其他要求符合性善如何？组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？需要改进和加强的领域是什么？ 公司指定的方针充分适宜。编制了目标指标和管理方案。现有的危险源辨识、风险评价和风险控制过程适宜。危险源控制有效，纠正和预防措施符合公司要求和法规要求，公司现有文件不需要修订是有效的版本。公司目前需要对员工加强安全意识教育的培训。 4.5.2合规性评价 是否收集了法律法规文件？制定了合规性评价的程序？是否定期评价遵守法律法规的情况？有无其他要求评价是如何实施的？有那些文件和记录？ 收集了适用于公司的法律法规文件 编制了合规性评价控制程序，对法律法规的符合性、适宜性进行了评价 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的策划 有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序? 程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? 是否规定了辨识危险源及其风险的方法? 方法是否适宜? 编制了控制程序。按程序要求辨识危险源及其风险。规定了辨识的方法，方法适宜有效 4．3．3职业健康安全管理方案 确认职业健康安全管理方案是否符合组织的实际情况？方案是否针对目标制定？管理方案中涉及到部门或人员是否已明确其职责？方法、时间表的制定是否合理、是否具有可操作性、必要的资源保证（包括技术措施、设备、财务投入等）是否已到位？是否能实现目标指标？ 职业健康管理方案适用于公司的实际情况，方案是根据公司的目标制定，管理方案中涉及的部门和人员都已明确其职责，管理方案投入的资金到位。 4．4．1结构和职责 最高管理者和职业健康安全管理者代表是否明确自己的职业健康安全职责？管理职责是否落实及履行规定职责的情况？组织是否设置相关的组织机构，管理职能分配是否合理？是否确定了可能具有重大风险的岗位？对与职业健康安全风险有影响的管理层、执行层、验证层的员工有否规定其职责和权限？ 明确了自己的职责并落实到位 各部门的职能分配合理 确定了重大风险岗位打磨、油漆等 4．4．2培训、意识与能力 是否根据不同的职能和层次的员工的任务和职责，确定人员的能力要求？特别是对于从事具有职业健康安全风险的工作人员，是否规定了其应具备何种教育、培训和（或）工作经验的要求？ 是否根据管理者和全体人员的能力需求制定培训计划？ 对从事职业健康安全风险的人员进行了培训，并规定了相关的要求，制定培训计划 4．4．5文件和资料控制 结合部门和其他要素的审核，现场审核组织的文件。确认其铵要求控制所有文件： 文件使用者如何查找文件？是否易于查询？是否按规定时间对文件进行评审，以确认其适宜性和有效性。是否对文件进行修订？修订后的文件是否授权人员确认其适用性？对于职业健康安全管理体系运行中具有关键作用的岗位，是否能够及时获取现行的有效文件？ 编制的一体化管理文件规定了文件的使用者如何查找文件，以及对文件的评审时间，关键岗位人员能过及时获取有效版本的文件 4．4．6运行控制 是否确定了与所识别的风险有关的、