2009年实验室认可监督评审整改报告.docVIP

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可监督评审 整 改 报 告 浙江上风实业股份有限公司风机检测中心 二00年十月日一、整改计划 1 二、整改报告 4 三、附 件： 附件1 7 附件1-1 8 附件1-2 17 附件1-3 18 附件1-4 19 附件2 21 附件3 23 附件4 25 附件5 31 附件6 33 附件7 38 附件8 42 整 改 计 划 根据中国合格评定国家认可委员会组织的专家组于200年月日至1月日上午对中心进行的评审中提出的个不符合项对照CNAS-CL01：2006的要求，结合本中心实际情况，我们立即召集有关人员会议，分析了不符合项所产生的原因，并制定了纠正措施，落实责任人，明确完成时间，制订整改计划，具体内容如下： 序号 不符合条款 不符合项描述 纠正措施 责任人 完成时间 1 2009年5月内审记录内容不能提供对管理层的审核；内审中的不符合项判定依据是ISO/IEC17025：2005；内审的目的与2008年一样为“提供是否具备申请实验室认可的条件”。 原因分析：纠正措施： 任金土 2009.12.21 2 CNAS-CL01:2006第4.2.1 2008年10月新增SFFJ / CW2404－2008程序，相关管理人员不知其内容，中心也不能提供相关培训和或宣贯的证据。 原因分析：纠正措施： 3 CNAS-CL01:2006第4.1.5g 没有能够提供对2008年5月新进人员从2009年6月至9月间进行连续监督 证据。 原因分析：纠正措施： 序号 不符合条款 不符合项描述 纠正措施 责任人 完成时间 原因分析：纠正措施： 5 CNAS-CL01:2006第5.4.1 SFFJ/JXFJ01-2008噪声测试作业指导书按GB/2888-1991为依据编写，而现行有效的标准为GB/T2888-2008。 原因分析：纠正措施： 6 CNAS-CL01:2006第5.5.1 现场检测用的HY-103工作测振仪（编号0602033）是向浙江上风实业股份有限公司品质部质检科所借用。而SFFJ/CW2001-2007测量设备管理程序未规定“如果需要使用实验室永久控制以外的设备，……应保证满足CNAS-CL01：2006的要求”。 原因分析：纠正措施： 序号 不符合条款 不符合项描述 纠正措施 责任人 完成时间 原因分析：纠正措施： 8 CNAS-CL01:2006第5.10.1 抽查检验报告（编号：FJW2009110）发现，封面CNAS标志下方有标识字样：中国实验室国家认可China National Accreditation Of Laboratory。不符合CNAS-R01《认可标识和认可状态声明管理规则》第5.3.1.6条。 原因分析：纠正措施： 编制：2009年月日批准：国家实验室整改报告 中国合格评定国家认可委员会： 根据中国合格评定国家认可委员会组织的评审组于200年1月日至1月日上午对我中心进行现场评审中提出的，对照CNAS-CL01：2006的要求，结合本中心实际情况，我们进行了认真细致的分析，并对评审中提出的个不符合项，进行了全面的整改，现将整改情况汇报如下：此项工作已于200年1月日完成。： 纠正措施：组织风机检测中心全体人员参加该程序的培训，并对培训效果进行评价。 完成情况：已组织了中心全体人员参加了该程序的培训，并对培训效果作了评价。此项工作已于2009年12月8日完成。——详见附件2 3、CNAS-CL01:2006第4.1.5g 整改要求：原因分析：纠正措施：。：原因分析：纠正措施：：原因分析： 纠正措施：：原因分析： 纠正措施：：原因分析： 纠正措施：：原因分析： 纠正措施：此项工作于200年1月日完成。 纠正措施完成情况： 已实施了对管理层的附加审核，并就2009年度的内审中应工作粗心出现的错误作了修改，中心所有参加内审的人员进行了内审知识方面的培训。此项工作已于200年1月日完成。浙江上风实业股份有限公司风机检测中心 日 程 安 排 日期 时间 审核组成员（任金土 董国尧） 12月18日 8:30-9:00 首次会议 9:00-10:00 管理要求中SFFJ/SC01-2007：4.1、4.11.1~4.11.10、4.19、4.21； SFFJ/SC02-2007：4.1、4.3~4.9； SFFJ/SC14-2007：4.1~4.3、4.7~4.9； SFFJ/SC15-2007：4.1~4.5。 技术要