直营商超系统操作流程2.docVIP

直营商超系统操作流程 流程目的 规范公司直营商超系统操作 降低操作风险、掌控商超动态 减少环节沟通，提高工作效率 维护区域市场价格统一，保证市场良性发展 全面提升对直营市场的掌控与分析 适用范围 本流程适用于营销中心直营商超系统操作。 适用对象 B/C部经理 客户经理 财 务 部 B/C业务 目录 价格体系管理 二、超市订单、退货、财务入账流程 三、促销、新品信息提报过程传递流程 四、帐款回收、超市费用管理 五、促销过程管理 六、反馈问题处理流程 七、责任与义务 八、销售数据分析 一、价格体系管理： 稳定的价格是厂商双方持久合作的奠基石，合理稳定商超价格体系会为我们带来充足的订单、丰厚的产品利润、长期稳定的合作关系，结合区域市场现状，现制定如下工作要求： 1、价格制定 （1）公司直营超市的产品供价须由B/C部与当区业务负责人共同制定，报总经理审批，财务备案执行； （2）直营超市经营合作关系确定后，最终产品价格单报财务部门备案，由财务部门执行发票开具、往来帐目建立、成本核算等； 2、价格调整 （1）直营超市供货价格确认后，不得随意更改，变动，对因市场竞争所导致的价格变化需由相关部门审批后报财务部门备案方可执行； （2）促销活动产品价格变化，必须要有已批复的促销活动执行方案作为更改依据，否则对因价格问题而造成的帐目混乱，对直接责任人罚款100元/次； 3、价格管控 （1）直营超市价格必须按照公司的全国商超统一价格指导执行，产品供价、售价均不得高于或者低于公司所要求的指导价格；（价格体系见附表） （2）价格最终管控以B/C部门信息专员与财务部门共同监控执行，（执行依据为：公司直营超市价格体系） 二、超市订单、退货、财务入账流程 1、超市订单传递流程图： 部　门 商超 B/C部 财务部 经销商 岗　位 B/C信息专员 KA业务/客户经理 会计 流 程 图 　　 流程商超系统退货操作流程.doc 三、促销、新品信息提报管理传递流程 流程图： 部门 超市 B/C部 办事处 经销商 供应链 财务部 岗位 客户经理 B/C信息专员 区域B/C业务 会计 流 程 图 流程说明 编号 负责部门/人员 任务说明 监控要点 文档形式 1 B/C部/客户经理 促销活动方案制定 促销档期产品、时间、活动区域、 促销价格的合理性 促销申请 2 商超 确定促销档期时间、产品、价格、区域 （1）促销区域界定 　　　　　　　　　　 （2）价格统一 　　　　　　　 （3）活动方式 　　　　　　　　　 （4）陈列形式 促销确认单 3 B/C信息专员 （1）接收促销确认单； （2）将促销通知文本下发各部门； （3）建立促销管理台帐； （1）准确按时地把促销信息以内部联络单形式发至各相关部门人员； 　　　 （2）建立促销超市全年促销台帐； 内部联络单 4 区域B/C业务 （1）接收促销信息通知；　　　　　　　　　　　　（2）协调客户准备 （1）接收促销信息准确　　　　　　　 　 （2）全员认同 　　　　　 （3）产品库存备货 　　　　　　　　　（4）陈列位置协调 促销确认单 5 经销商 （1）预留安全库存； 　　　　　　　　　　　（2）按照要求与标准按时配送； （1）根据促销时间与数量需求准备安全库存； 　　　　　　　　　　　　　　（2）按照订单要求按时配送至超市门店； 订单 6 供应链 （1）根据促销产品下达需求计划；　 （2）根据订单时间优先安排发货计划； （1）保证促销产品的需求数量，确保产品不断货 　　　　　　　　 （2）优先安排超市的发货计划； 内部联系单 7 财务部/会计 （1）根据促销折扣价格开具发票；　 （2）建立促销产品管理台帐； （1）确保发票的开具与促销期间的价格吻合 （2）建立全国促销折扣期间的销售管理台帐 （3）促销产品的盈亏分析； 发票开具 管理台帐建立 四、账款回收、超市费用管理 为确保公司的财产不受损失，维护公司利益，建立健全公司直营商超系统的财务管理流程，保证资金、信息链的畅通，保障费用投入