环境管理体系培训要点解析.ppt

* 4.5.4 记录控制(有3层意思) ①（目的:）组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实对环境管理体系和本标准要求的符合，以及所实现的结果。 ②组织应建立、实施和保持一个或多个程序，(编写记录控制程序) ③（记录的要求:）用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。 环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。 * 记录的种类 有关法律及其他要求的信息(清单4.3.2) 投诉记录(4.4.3) 培训记录(4.4.2) 过程信息 产品信息 检查、维护与校准记录(4.5.1) 有关的供方与承包方的信息(4.4.6C)) 事故报告(4.4.7) 应急准备与响应信息(4.4.7) 重要环境因素信息(4.3.1) 审核结果(4.5.5) 管理评审(4.6) * (4.5.5)内部审核（有4层意思） ①组织应确保按照计划的时间间隔进行环境管理体系内部审核，目的是: ②（内审目的：） a)判定环境管理体系: 1)是否符合组织对环境管理工作的预定安排和本标准的要求；(评价体系的符合性) 2)是否得到了恰当的实施和保持。(评价体系的有效性) b)向管理者报告审核结果。 ③ （审核方案要求：） 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案 * (4.5.5)内部审核（续）（有4层意思） 此时应考虑到相关运行的环境重要性以及以往审核的结果， ④ 应建立、实施并保持一个或多个审核程序，(编写内审控制程序)用来规定： ——策划和实施审核及报告审核结果，保存相关记录的职责和要求；（年度审核计划，内审计划、首末次会议签到表，内审检查记录，不合格报告并填写验证记录，内审报告批准并有发放记录.） ——审核的准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核均实施应确保审核过程的客观性和公正性。 * EMS内审过程:准备审核 确定审核目的和范围 文件预审 审核计划 组成审核组 准备工作文件 * EMS内审过程:实施审核 首次会议 收集证据 审核发现 审核组沟通会议 末次会议 * EMS内审过程:审核报告及跟踪 报告的准备 报告的内容 报告的分发 文件留存 跟踪 * 4.6 管理评审 (有3层意思) ①最高管理者应按计划的时间间隔,对组织的环境管理体系进行评审，(一般每12个月进行一次)，(目的:)确保其持续适宜性，充分性、有效性(三性).(评审内容):评审应包括评价改进的机会,环境管理体系修改的需求,包括方针、目标和指标的修改需求.应保存管理评审的记录.(5个) * 4.6 管理评审 (有3层意思) ②管理评审的输入信息包括： a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 来自外部相关方交流，包括抱怨； c) 组织的环境绩效；(水、气、声、渣、节能减排) d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正和预防措施的状况； f) 前次管理评审的后续措施; g) 客观环境的变化；包括与组织的环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化; h) 改进建议.（主要来自有关部门的报告）。 * 4.6 管理评审 (有3层意思)（续） ③管理评审的输出包括为实现(持续改进而做出的,和环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的)决策和行动。 * 管理评审的目的： 适用性：环境管理体系对客观情况（法律、 法规、市场、相关方的要求）的适应性 充分性：是否能充分的识别环境因素并加以控制，使组织能够满足法律法规和标准的要求 有效性：对方针的贯彻、目标指标的实施、重大环境因素的控制、环境表现的改善、员工环境意识的提高、自我完善的机制、EMS的持续改进等的效果 * ISO14001标准要素间的系统化 环境方针的制定是组织实施ISO14001标准的起点 ----是建立和评价目标和指标的框架 ----遵纪守法的承诺是组织EMS的基本要求 ----持续改进的承诺是组织EMS追求的目标 * 环境因素是环境管理体系的管理核心 目标和指标 环境管理方案 4.3.3 4.3.4 记录 环境因素 信息交流 4.5.3