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过程识别一览表 顾客导向过程(COP)序号过程 名称输入输出过程监控方法对应ISO/TS16949条款客户 期望绩效目标资源责任部门监测人/部门监测频率计算公式相关文件资源需求COP 01顾客要求的确定与评审过程内部需要(质量方针等)、外部需要(顾客/竟争对手/社会法规)、以往绩效资料/资源配置的合理性、有效性报告合同评审表/客户订单记录表合同评审完成率常用的办公设备、到客户处拜访、利用书面传真、会议、E－mail销 售 部总经理每月 合同评审完成率100%=已评审订单数量/总订单数量x100% 顾客要求评审控制程序5.5.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3业绩上升双方共赢COP02产品和过程设计开发与确认过程顾客要求(客户的设计信息???图纸、技术数据、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求/合同评审表工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书//APQP、PPAP数据/准时交付的合格样件 PPAP一次提交合格率100%常用的办公设备及软件、试验设施设备、工装夹具 技 术 部 顾客 代表 每月 PPAP一次提交合格率100% =顾客一次批准的数量/提交PPAP总数×100% APQP控制程序 PFMEA分析控