DZ-QP-006危险源辨识风险评价与控制管理程序重点.docVIP

1目的 辨识危险源,进行风险评价,为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据。 2适用范围 适用于公司对危险源的辨识、评价和控制。 3参考文件 3.1 GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《质量管理体系——要求》 3.2 GB/T24001-2004( idt ISO14001：2004)《环境管理体系——规范及使用指南》 3.3 DZ/QM-2009 质量/环境管理手册 4名词定义 4.1四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。 5权责 5.1管理者代表 5.1.1 审批职业健康安全管理方案。 5.1.2 审批重大危险源清单. 5.2安环室 5.2.1 负责拟制本程序并督导其实施，； 5.2.2负责督促可能产生职业病的作业过程的危险源辩识； 5.2.3制定、评审职业安全健康管理方案； 5.2.4 评审风险控制计划。 5.3动力设备部 动力设备部负责机械设备使用维护和材料装卸、贮运、管理过程中的危险源辩识； 5.4 综合办公室 5.4.1 负责施工场所的危险源辩识； 5.4.2负责公司机关范围内的危险源辩识、评价； 5.4.3制定并实施企业职业健康安全管理方案； 5.4.4制定并实施风险控制计划；制定并实施企业职业健康安全管理方案； 5.5生产部 5.5.1定期或不定期的向安环室上报危险源； 5.5.2进行危险源辩识和风险评价； 5.5.3制定并实施风险控制计划。 6程序 6.1危险源辨识的范围 6.1.1常规活动：正常的工作、作业活动； 6.1.2非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和维护等活动； 6.1.3所有进入工作场所的人员的活动：包括管理人员、设计人员、施工方和来访者等； 6.1.4工作场所的所有设施：包括租赁设施。 6.2 危险源辨识的时机 6.2.1 每年11-12月； 6.2.2 新项目开工前； 6.2.3 “四新技术”使用前； 6.2.4 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时； 6.2.5 生产副总经理及相关部门有要求时。 6.3 危险源辨识 6.3.1 安环室按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源,并编制危险源清单. 6.3.2 安环室分发“危险源清单”给项目部/事务处。 6.3.3 定期进行的危险源辨识: 6.3.3.1由相关部门依据职责3中的分工按《危险源辨识办法》分别进行，将辨识出的危险源列入“危险源统计表”内交安环室。 6.3.3.2生产部、综合办公室依据“危险源清单”和具体情况确定并补充危险源。 6.3.3.3安环室汇总、补充危险源,编制“危险源清单”。 6.3.4非定期进行的危险源辨识:由生产部、综合办公室按照《危险源辨识办法》进行。 6.3.5 危险源辨识应吸收各层次相关人员和直接进行施工生产的工人参加。 6.4 风险评价 6.4.1生产部、综合办公室处按照《危险源辨识办法》对危险源进行风险评价。 6.4.2 经评价确定的一般危险源列入“危险源统计表”内，重大危险源列入“重大危险源情况表”内，报安环室。 6.4.3安环室对上报的危险源进行确认、汇总，编制“危险源清单”和“重大危险源清单”。“重大危险源清单”报管理者代表批准。并将清单发送到生产部和相关部门。 6.5安环室制定“职业健康安全管理方案”，由管理者代表审批后，发送到公司各部门。 “职业安全健康管理方案”内容应包括： 6.5.1安全目标、指标； 6.5.2各级管理部门职责和目标的要求； 6.5.3满足危险源辨识、风险评价与风险控制和法律法规要求的实施方案； 6.5.4详细的行动计划、时间表及方法； 6.5.5控制方法； 6.5.6项目文件记录方法。 6.6 生产部、综合办公室依据公司“职业健康安全管理方案”制定本项目/公司的“职业健康安全管理方案”，由生产部、综合办公室分管副总批准实施，并报安环室备案。 6.7 风险控制策划 6.7.1生产部、综合办公室针对每个重大危险源转化为不符合、事故的临界条件或诱发因素进行分析，并列出分析结果。 6.7.2 生产部、综合办公室针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施。 6.7.3 防范措施的内容至少应包括： 6.7.3.1实施计划的人员、职责、权限； 6.7.3.2控制方法、资源配置、时间表； 6.7.3.3反馈时间、评审时间。 6.7.4由生产部、综合办公室负责人批准防范措施并执行。 6.7.5防范措施报安环室备案，安环室应对防范措施的内容进行核实、检查。 6.7.6生产部、综合办公室实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情况反馈至安环室。 7流程图 无 8报告和记录表式 8.1危险源统计表 8.2危险源清单 8.3重大危险源情况表