系统集成设计开发控制程序详解.doc

Q/CDJZ XXXXXXXX企业标准 Q/XXX GM1401—2013 系统集成设计开发控制程序 B/1 2013 -12- 10发布 2013 - 12 - 10实施 XXXXXXX发布 目次 目次 I 文件修改履历 1 系统集成设计开发控制程序 2 1 目的和范围 2 2 规范性引用文件 2 3 术语和定义 2 4 职责 2 4.1 系统集成部 2 4.2 总经理 2 4.3 项目综合办主任 2 5 程序 2 5.1 系统集成项目设计开发流程图 2 5.2 设计和开发策划 3 6 相关记录 4 6.1 《设计任务书》 4 6.2 《客户需求确认单》 4 6.3 《设计开发依据清单》 4 文件修改履历 编号：QR423-04 序号：系-131201 序号 版本号 修改性质 修改内容 修改日期 修改部门/修改人 1 B/0 新增 2012.12.30 系统集成事业部 2 B/1 换页 系统集成事业部更改为系统集成部 2013.12.10 系统集成部 系统集成设计开发控制程序 目的和范围 对系统集成设计和开发的全过程进行控制，确保满足用户的需求和期望及符合有关法律、法规要求。适用于本公司系统集成设计和开发全过程的控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求 Q/CDJZ GM1402-2013 系统集成施工过程控制程序 术语和定义 GB/T 19000－2008确定的术语和定义以及术语适合于本程序。 职责 系统集成部 系统集成部负责系统集成设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计开发的更改和确认等。 总经理 总经理负责批准项目任务书。 项目综合办主任 项目综合办主任负责下负责控制项目的质量保证能力，下达项目任务书，批准设计方案、设计输入、输出、评审、确认和设计开发的更改、所需物料的采购等。 程序 系统集成项目设计开发流程图 设计和开发策划 项目综合办主任编制“设计任务书”，包括： a) 工程设计项目的设计技术要求、项目组人员。 b) 项目设计周期。 c）设计任务书由项目管理办主任负责编制，报送总经理批准后下达执行。 d）在进行设计和开发策划时，项目综合管理办根据工程项目的特点和复杂程度、经验等因素，明确划分设计和开发过程的阶段并实施；对必要的设计和开发阶段进行评审、验证和确认 e) 规定参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。 应用软件的设计开发策划参照“软件设计开发控制程序”执行。 5.3 设计和开发的输入 系统集成设计开发输入内容包括：顾客对系统集成的要求、使用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足、适用时，以前类似设计提供的适用信息、系统设计图、现场勘察资料。 系统集成部填写《设计开发依据清单》、 《客户需求确认单》，必要时填写《现场勘察记录表》。具体按《系统集成项目编制规范》执行，并依照规范要求评审确认。客户需求的更改也要加以控制，进行评审。系统集成设计开发的输入应形成文件，由系统集成部经理依据合同和顾客要求组织进行《设计开发评审》。 5.4. 设计和开发的输出 设计的输出应以能够针对设计需求进行验证。输出文件在放行前必须经过相关人员的评审或设计验证，总经理或项目综合办主任批准。 设计输出文件包括： a）《系统集成设计方案》 b）《系统测试方案》 c）《系统设计图》 d）《设备清单》 e）《设备检验方案》 f）《系统初验方案》、《系统终验方案》 g）《系统、设备维护手册》 h）《系统、设备使用手册》 i）《培训方案》 5.5 设计评审及设计开发验证、确认 5.5.1 设计开发评审 规定在适宜的阶段，对设计进行系统的评审及验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保存。评审过程必须满足以下要求： a）评价设计的结果满足要求的能力。 b）识别关键问题并提出相关措施。 评审由部门负责人或由项目技术负责人主持，有关部门参加，必要时邀请顾客参加。评审结果及提出的措施应予记录，输出《设计评审报告》，有规定的图纸必须经有资质机构的审查、确认，有外部评审时应有《设计联络会纪要》。 5.5.2 设计开发验证 备安