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现场签证管理流程(拟定稿) 1. 流程概况 流程目的 为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程进度的影响。 适用范围 公司开发项目的所有签证管理。 定义 现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。 流程主导及 参与部门 项目部 部门 流程中承担职责 总经理 审批10万元以上的现场签证。 工程主管领导 审批10万（含）-3万元的现场签证。 项目经理 审批3万元（含）以下的现场签证。 项目部 组织收方，并在收方记录上签字确认。 现场签证审核，并跟进现场签证审批过程； 落实现场签证执行情况； 审核施工单位提交的《现场签证月报》。 定期对现场签证进行统计分析。 2.工作程序 2.1现场签证的主要类型 现场签证的类型包括以下几种： 设计变更：由设计变更引起； 现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等； 营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减； 甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减； 其它：政府要求以及其它原因。 2.2现场签证提出 2.2.1因各方提出的现场签证需求都由施工单位统一上报监理单位。 2.2.2监理工程师确认后，组织项目部现场工程师和造价工程师到现场对工程量增减情况进行调查、核对现场工程量并形成收方记录（草签单）。施工单位、监理单位和建设单位三方在收方记录（草签单）上共同签字确认。 2.2.3施工单位根据三方签字确认的收方记录（草签单），填写《现场签证单》时，要求附上初步预算或工程量清单。 如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量； 如原合同中有单价约定的，按原单价计算； 如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价； 如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。 现场签证单应清晰明了并附上收方记录（草签单）、设计变更、相关工作联系函及影像资料等。 2.3现场签证审核 2.3.1项目部现场工程师与造价工程师收到现场签证单后，对现场签证情况进行审核并签署意见后，交项目部经理审核。 2.3.2项目部现场工程师和造价工程师在办理施工单位提交的现场签证时，要特别关注不合理现场签证，如发现不合理现场签证，须做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况： 该现场签证已经办理又重复签证的； 合同中已约定而无需再办理的现场签证； 属于施工单位工作失误造成的现场签证，如：施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工、费用增加等。 2.3.3 如现场签证涉及任何最终产品本身的变化、售房合同及销售承诺或需要提供补充或变更图纸，则由项目部提请设计单位提供补充或变更图纸，并按【设计变更管理流程】执行。 2.4现场签证的审批 现场签证的审批程序如下： 现场签证成本估算 审核岗位顺序 审批岗位 3万元（含）以下 项目部专业工程师、造价工程师 项目经理 3万元-10万元（含） 项目部专业工程师、造价工程师、项目经理 工程主管领导 10万元以上 项目部专业工程师、造价工程师、项目经理、工程主管领导 总经理 2.5现场签证的执行 2.5.1 现场签证单经会签、审批后，施工单位按现场签证单执行，监理单位监督签证的执行情况。 2.5.2项目部对施工单位的现场签证落实情况进行审核。 2.5.3隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。 2.6现场签证的结算及统计 2.6.1 施工单位每月25日前汇总本月经监理单位和甲方审核确认的现场签证及相关费用，统一报送项目部审核后，造价工程师进行复核。 2.6.2造价工程师每月对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析。 现场签证单 项目名称： 甲方编号： 施工单位： 乙方编号： 事项名称及适用范围： 签证原因： 签证内容：（后附相关资料） 施工单位： （签字盖章）