QE内部审核检查表要点.doc

质量/环境管理体系内审检查表 共 页第 页 审核员 审核部门 GM/MR 陪审确认 日期 标准条款 事项/主题 参考 文件 检查方法 审核结果 QMS EMS 提问内容 文件 查阅 现场 检查 现场提问 判定 不符合描述 4.1 5.4.2 4.1 体系总要求的确定及如何确保体系的完整性。 文件化体系是否得到建立 EMS范围是否得到界定？是否形成文件？ QMS过程是否得到确定？ 过程顺序和作用表述是否清楚？ 各过程实施方法和准则是确定？ 确定的准则能否确保过程实施有效？ 现有体系是否发生变动？是否具有完整性？ 外包过程的确定及控制情况。 4.2.1 4.4.4 体系文件结构 是否清楚现有体系文件构成？ 有多少个QMS文件？多少个EMS文件？ 文件的表示形式？ 是否有：管理手册？ 质量环境方针，目标、指标和方案是否形成文件？ 形成文件的程序是否满足标准的要求？ 确定保持的记录是否满足标准规定的要求？ 其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持？ 4.2.2 手册内容与标准要求的符合性 是否对体系覆盖的范围做出描述？ 是否对删减做出描述？理由是否充分？ 是否对形成的程序文件进行描述或引用？ 对各过程间相互作