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《企业全面风险管理》 11 November 2001 《Internal Control in Business Enterprises》 《企业内部控制制度设计及评价》 目 录 一 、工程概况 二 、编制依据 三、项目前期可行性研究 四、建设工程投标管理 五、 工程项目组织管理体系 5.1工程项目结构分解图 5.2项目实施合同结构图 5.3工程管理关系图 5.4工程管理组织机构图 六 、工程管理的目的任务 七 、工程管理内容与程序 八 、工程过程控制管理 九 、工程管理制度 一 、工程概况 1、本工程为钢木门生产项目1#办公楼，位于成都市金堂淮口成阿工业区，金乐路北侧，元丰路东侧，本工程属于多层建筑，地上4层，无地下室，钢筋混凝土框架结构，柱下独立基础，建筑高度16.1m，建筑面积为2323.97㎡，土建总造价为343万元。 2、工程概况表，如下图： 二 、编制依据 2.1项目依据： 　 建设项目审批文件 　 建设项目的可行性研究报告 　 建设项目的设计任务书 项目勘察、测绘、设计文件 招投标文件 施工图纸、图纸会审及交底记录 《施工承包合同》及《施工组织设计》 本工程各种相关技术服务合同 其他合同及合同性文件 建设单位与相关单位书面形式的其他文件 本公司质量手册、程序文件、工程施工管理手册等有关文件 施工现场实际情况 2.2项目法规性依据： 　　　《中华人民共和国建筑法》 　　　《成都市规划管理技术规定》 　　　《民用建筑设计通则》（GB50352-2005） 　　　《办公建筑设计规范》（JGJ 67—2006） 　　　《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 　　　《屋面工程技术规范》（GB50345-2004） 　　　《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001） 　　　《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 　　　《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005） 　　　《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95） 　　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2009年版) 　　　相关施工构造图集 　　　其他现行施工规范及验收规范 　　　其他现行安全生产、文明施工的规定 　　　各种本项目相关法规、规范等文件 三、项目前期可行性研究 1、决策可行性：提前做好市场调查，再通过周详的分析、统计、总结，最终讨论该决策的可行性；时间因素：严格控制项目所需时间，作出详细的时间进度表； 2、时间因素：严格控制项目所需时间，作出详细的时间进度表；人的因素：人员的合理安排对于项目是否能如期或提前完成有很大关系； 3、人的因素：人员的合理安排对于项目是否能如期或提前完成有很大关系；执行力度：企业高层应表明对此项目的重视程度及执行力度； 4、执行力度：企业高层应表明对此项目的重视程度及执行力度； 5、期望目标：企业期望达到一个什么样的目标； 6、资金周转问题：流动资金的周转问题要涉及到，避免出现中途停滞的现象； 7、有无负面影响：此决策对企业的期工程或重大项目会不会造成抵触现象，从而引起的矛盾会不会反过来对此决策带来负面影响； 8、项目未来收益：每一个决策都是为了提高企业收益，为企业带来更大的利润，那么对于此决策所耗的时间成本、人员成本及其它成本，未来收益是多少？此决策的未来效应要一一体现； 9、项目风险问题：此项目是不是存在风险？风险比例是多少？风险与收益是否成正比？风险的类型是？是否可抗拒？ 10、专人监督问题：对于企业来说，在决策执行过程中，走动式的监督管理是必不可少的，这是为了保证执行人的执行力度及速度，同时，还有利于企业对其过程中的一些错误作出及时的校正。 四、建设工程投标管理 五、 工程项目组织管理体系 5.1 工程项目结构分解图 5.2 项目实施合同结构图 5.3工程管理关系图 · 5.4工程管理组织机构图 5.5项目部主要工作职责 5.5.01项目经理的工作职责： 　　　1．项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责，是安全生产和工程质量的第一责任人。 2．认真贯彻执行公司质量管理体系标准。 3．遵守国家和地方政府的政策法规，执行公司的规章制度和指令。在该项目中代表公司履行合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。 4．主持制定项目的施工组织设计、质量计划，编制年、季、月施工进度计划。 5．深入施工现场，处理矛盾，解决问题。不断完善经济制度，正确处理工期、质量和效益的关系。 6．搞好施工现场管理和精神文明建设，关心职工生活，确保安全生产